岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2024年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予指導(dǎo)。 

2、指導(dǎo)和推動全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學雙比”活動、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動。 

3、教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強，調(diào)查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型，開展女性成長研討，實施女性素質(zhì)工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質(zhì)。 

4、維護婦女兒童合法權(quán)益，調(diào)查研究婦女、兒童問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)，提出建議；動員婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政，貫徹實施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務(wù)院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》、省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》，市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》，協(xié)助區(qū)政府制定《岳陽樓區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《岳陽樓區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》，并積極組織貫徹實施。 

5、加強城鄉(xiāng)基層婦女組織建設(shè)，擴大組織網(wǎng)絡(luò)，拓寬工作領(lǐng)域。 

6、負責與社會各族各界婦女的聯(lián)絡(luò)及與民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，開展同香港、澳門特別行政區(qū)及華八百婦女的聯(lián)誼活動，促進祖國統(tǒng)一。 

7、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、組宣兒少和事業(yè)發(fā)展部、權(quán)益部，共3個內(nèi)設(shè)股室。岳陽樓區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會辦公室，為區(qū)人民政府婦女兒童工作委員會的辦事機構(gòu)，不占區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)限額，人員編制在婦聯(lián)推公事業(yè)總編制中解決。本部門共有編制人數(shù)5人，實有人數(shù)6人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本部門無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算142.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款142.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少12.38萬元，主要是因為職業(yè)年金往年未發(fā)生支出，本年不再做預(yù)算；業(yè)務(wù)工作本年目標減少。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算142.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出111.15萬元，社會保障和就業(yè)支出20.87萬元，衛(wèi)生健康支出3.57萬元，住房保障支出6.89萬元。支出較去年減少12.38萬元，其中基本支出減少3.38萬元，項目支出減少9.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為職業(yè)年金往年未發(fā)生支出，本年不再做預(yù)算，項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作本年目標減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算142.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出111.15萬元，占78.01%；社會保障和就業(yè)支出20.87萬元，占14.65%；衛(wèi)生健康支出3.57萬元，占2.51%；住房保障支出6.89萬元，占4.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為108.48萬元，其中：人員經(jīng)費97.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為34.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出34.00萬元，主要用于緊密圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員和組織全區(qū)投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，促進全區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元，比上一年相比持平。主要原因是控制經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加2.00萬元，增加300.00%，主要原因是接待活動增加。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額53.80萬元，其中工程類 0.50 萬元，貨物類 10.82 萬元，服務(wù)類 42.48 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計 10.09 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計5.36萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.73萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為142.48萬元，其中，基本支出108.48 萬元，項目支出34.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為34.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費34.00萬元；2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表.xlsx