2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會部門概況
一、部門職責
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，在區(qū)委、區(qū)政府和市紀委監(jiān)委的雙重領導下開展工作，履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進全面從嚴治黨，加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會內(nèi)設機構(gòu)包括：區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設職能部門和直屬單位，區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組。區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)設立辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個內(nèi)設職能部門。區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)下設岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位，區(qū)紀委監(jiān)委設立11個派駐紀檢監(jiān)察組。編制人數(shù)91人，在職編制85人，離退休20人。
決算單位構(gòu)成。中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本部門下屬岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本部門本級和岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2,444.06萬元。與上年相比，增加646.55萬元，增長35.97%，主要是因為紀檢監(jiān)察業(yè)務工作及辦案場所、設備、專網(wǎng)等維護項目增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2,444.06萬元，其中：財政撥款收入2,430.69萬元，占99.45%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入13.37萬元，占0.55%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2,444.06萬元，其中：基本支出1,553.03萬元，占63.54%；項目支出891.03萬元，占36.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2,430.69萬元，與上年相比，增加633.18萬元，增長35.23%，主要是因為紀檢監(jiān)察業(yè)務工作及辦案場所、設備、專網(wǎng)等維護項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2,430.69萬元，占本年支出合計的99.45%，與上年相比，財政撥款支出增加633.18萬元，增長35.23%，主要是因為紀檢監(jiān)察業(yè)務工作及辦案場所、設備、專網(wǎng)等維護項目增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2,430.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2215.83萬元，占91.16%；社會保障和就業(yè)支出102.87萬元，占4.23%；衛(wèi)生健康支出39.96萬元，占1.64%；住房保障支出72.03萬元，占2.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2,087.73萬元，支出決算數(shù)為2,430.69萬元，完成年初預算的116.43%，其中：
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1717.46萬元，支出決算為2215.83萬元，完成年初預算的129.02%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：紀檢監(jiān)察業(yè)務工作及辦案場所、設備、專網(wǎng)等維護項目增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為43.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為118.09萬元，支出決算為102.87萬元，完成年初預算的87.11%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動使人員經(jīng)費有所變動。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為59.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為5.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為3.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為40.15萬元，支出決算為39.96萬元，完成年初預算的99.53%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動使人員經(jīng)費有所變動。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政單位醫(yī)療。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為88.57萬元，支出決算為72.03萬元，完成年初預算的81.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動使人員經(jīng)費有所變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,552.82萬元，其中：
人員經(jīng)費1,346.67萬元，占基本支出的86.72%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費206.15萬元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.00萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的2.31%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為16.00萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的2.31%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少21.93萬元，減少98.34%，減少的主要原因是監(jiān)督辦案等相關(guān)工作減少。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.37萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓120人次，主要是辦案發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會購置公務用車0輛，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出206.15萬元，比上年決算數(shù)增加67.66萬元，增長48.86%。主要原因是：統(tǒng)計口徑不同，本年新增其他交通費用支出，辦公費、工會經(jīng)費有所增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算17.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.46萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比。用于開展3次培訓，人數(shù)180人，內(nèi)容為《黨章》學習培訓、“全媒大腦”新聞實訓營培訓、學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓、實驗工作人員業(yè)務培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額475.75萬元，其中：政府采購貨物支出162.00萬元、政府采購工程支出47.66萬元、政府采購服務支出266.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額475.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額475.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,797.51萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,797.51萬元，其中：基本支出1,479.65萬元，項目支出317.86萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0.00個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分0.00分，自評結(jié)果等次為0.00。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為0.00分。全年預算數(shù)為0.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，完成預算的0.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是忠誠踐行“兩個維護”，政治監(jiān)督持續(xù)增強；二是積極履行監(jiān)督首責，監(jiān)督治理成效日益凸顯；三是從嚴正風肅紀反腐，“三不”一體推進成果鞏固拓展；四是穩(wěn)步推進巡察全覆蓋，利劍作用充分彰顯；五是扎實推進“清廉湖南”建設，黨風政風社風更加清朗；六是全面加強自身建設，“鐵軍”底色愈加鮮明；七是全區(qū)黨風政風持續(xù)好轉(zhuǎn)，黨內(nèi)政治生態(tài)氣象更新，反腐敗斗爭取得壓倒性勝利，全面從嚴治黨取得重大成果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是辦文辦會辦事的水平還不高，以文輔政的作用發(fā)揮還不夠；二是調(diào)查研究工作不夠深不夠?qū)崳ㄑ垣I策水平不夠高；三是督查落實能力還有待進一步加強。四是制度管理落實不夠全。五是隊伍素質(zhì)還不夠高，自我學習還不夠，慵懶散的情況時有發(fā)生，謀事想事成事的水平還要進一步提升。下一步改進措施：一是在以文輔政上聚焦用力、持續(xù)提升。在調(diào)查研究、文稿起草、公文處理、政務信息等重點工作上，堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流，力求調(diào)查研究高質(zhì)高效、文稿起草精益求精、公文處理規(guī)范高效，全面提升政務服務工作水平；二是在督查落實上聚焦用力、持續(xù)提升。聚焦區(qū)紀委常委會部署的重點工作，集中力量抓好督查督辦，進一步提高督查督辦質(zhì)量、強化督導問責，確保政令暢通，各項決策部署落實落地；三是在協(xié)調(diào)聯(lián)系上聚焦用力、持續(xù)提升。進一步加強上下、內(nèi)外之間的協(xié)調(diào)聯(lián)系，對上爭取關(guān)心支持，對下進行督促指導，對內(nèi)優(yōu)化業(yè)務流程，對外促進交流學習，全力推進各項制度落實落細，切實成為區(qū)紀委常委會的得力助手；四是在隊伍建設上聚焦用力、持續(xù)提升。按照政治上強、業(yè)務上精、作風上硬、工作上實、廉政上好的總體要求，全面加強辦公室干部的思想、作風、紀律建設，樹立雷厲風行的工作作風，不斷提高工作效率。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：2023年度整體支出績效自評報告_中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀律檢查委員會.docx