岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施，研究制定全區(qū)文明實(shí)踐中心工作規(guī)劃和具體流程，編印文明實(shí)踐推廣學(xué)習(xí)教材；

2、利用“樓區(qū)融媒”APP，整合“實(shí)踐云”，做好文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)伍注冊(cè)、管理、使用等工作；

3、指導(dǎo)街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)開(kāi)展文明實(shí)踐工作，定期對(duì)文明實(shí)踐隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)；

4、協(xié)調(diào)區(qū)直相關(guān)部門(mén)單位提供開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)人力、場(chǎng)地等資源支持，對(duì)街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行審核，評(píng)選表?yè)P(yáng)優(yōu)秀文明實(shí)踐示范點(diǎn)和先進(jìn)工作者；

5、做好文明實(shí)踐志愿者的組織引導(dǎo)、平臺(tái)搭建、登記注冊(cè)、表?yè)P(yáng)嘉許、權(quán)益保障工作，依托各種平臺(tái)組織志愿者開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)；

6、建立文明實(shí)踐工作考核測(cè)評(píng)體系，將街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)文明實(shí)踐工作納入意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制督查考核，做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和宣傳推廣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位2023年人員編制情況：根據(jù)編辦核算，新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心實(shí)有編制5人，現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職在編5人。

新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合辦、指導(dǎo)辦、志工辦。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算182.72萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款182.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加61.57萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，新增編外用工人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)對(duì)比去年支出后進(jìn)行適當(dāng)增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門(mén)支出預(yù)算182.72萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)168.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)6.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康2.48萬(wàn)元，住房保障4.73萬(wàn)元。支出較去年增加61.57萬(wàn)元，其中基本支出增加1.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加60.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/span>新增編外用工人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)對(duì)比去年支出后進(jìn)行適當(dāng)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算182.72萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出168.79萬(wàn)元，占92.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.72萬(wàn)元，占3.68%；衛(wèi)生健康支出2.48萬(wàn)元，占1.36%；住房保障支出4.73萬(wàn)元，占2.59%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為69.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)60.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出9.00萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為113.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出26.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全區(qū)性示范性文明實(shí)踐活動(dòng)；指導(dǎo)全區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)大隊(duì)開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)及志愿服務(wù)培訓(xùn)，開(kāi)展全區(qū)最美志愿者、優(yōu)秀志愿服務(wù)項(xiàng)目選拔賽；打造全區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐特色服務(wù)項(xiàng)目；評(píng)定岳陽(yáng)樓區(qū)“星級(jí)”新時(shí)代文明實(shí)踐所、站；新時(shí)代文明實(shí)踐基地、新時(shí)代文明實(shí)踐公園項(xiàng)目建設(shè)；全年每季度在全區(qū)開(kāi)展新時(shí)代文明實(shí)踐工作模擬測(cè)評(píng)；紅色文化教育傳承實(shí)踐基地運(yùn)營(yíng)管理等方面。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)72.00萬(wàn)元，主要用于保持單位平穩(wěn)運(yùn)行等方面。編外用工人員經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)臨聘人員等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.80萬(wàn)元，降低80.00%，主要原因是厲行節(jié)約，對(duì)比去年公務(wù)活動(dòng)量調(diào)整預(yù)算。

（三）一般性支出情況

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額195.40萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)69.40萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)126.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì) 59.11 萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)2.53萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì) 56.58 萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為182.72萬(wàn)元，其中，基本支出69.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出113.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為113.00萬(wàn)元，其中，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.00萬(wàn)元、編外用工人員經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)26.00萬(wàn)元；2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx