中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

  

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)和加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。 

2、協(xié)調(diào)開(kāi)展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向區(qū)委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。 

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助各民主黨派駐區(qū)組織、區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。 

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。 

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報(bào)情況、反映意見(jiàn)，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。 

6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針和政策，研究擬訂全區(qū)民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族和宗教工作中的重大問(wèn)題，依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。 

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用，調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子，開(kāi)展思想政治工作，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)部門和社會(huì)組織開(kāi)展黨外知識(shí)分子統(tǒng)戰(zhàn)工作。 

8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層人士在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層人士代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)有關(guān)部門和社會(huì)組織開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。 

9、參與擬訂、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn)，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。 

10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開(kāi)展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開(kāi)展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。 

11、統(tǒng)一管理全區(qū)僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策以及區(qū)委關(guān)于僑務(wù)工作的決定，調(diào)查研究全區(qū)有關(guān)僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷合法權(quán)利和利益。 

12、指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作和區(qū)僑聯(lián)工作。 

13、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門是行政機(jī)關(guān)，現(xiàn)共有編制人數(shù)9人，實(shí)有8人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、民主黨派工作辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)辦公室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算311.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款311.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加42.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣�用�?jīng)費(fèi)基數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算311.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出243.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.41萬(wàn)元，住房保障支出10.69萬(wàn)元。支出較去年增加42.43萬(wàn)元，其中基本支出增加13.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加29.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣�用�?jīng)費(fèi)基數(shù)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算311.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出243.35萬(wàn)元，占78.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.20萬(wàn)元，占16.43%；衛(wèi)生健康支出6.41萬(wàn)元，占2.06%；住房保障支出10.69萬(wàn)元，占3.43%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為186.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)169.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出17.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為125.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出123.00萬(wàn)元，主要用于處理涉及民族宗教領(lǐng)域有關(guān)事務(wù)、聯(lián)絡(luò)新的社會(huì)階層人士、黨外知識(shí)分子處理好相關(guān)事宜、各駐區(qū)民主黨派工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和全區(qū)黨外干部培訓(xùn)及其相關(guān)工作等方面；撫恤金2.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)貼人群生活等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

22023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.60萬(wàn)元，比上一年增加3.20萬(wàn)元，增加22.22%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.50萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額113.49萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類43.00萬(wàn)元，服務(wù)類70.49萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)20.28萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)10.83萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)9.45萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為311.65萬(wàn)元，其中，基本支出186.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出125.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx