岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
（一）宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，團結動員廣大歸僑、僑眷積極投身我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設。
（二）依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確�；鶎觾S聯(lián)組織依法開展活動。
（三）制定全區(qū)僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，并組織實施；負責全區(qū)歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。
（四）積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。
（五）圍繞經(jīng)濟建設，凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務。
（六）密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務政策提供建議，配合立法部門開展華僑權益保護立法調研，按照中央、省、市有關部門和區(qū)委要求，加強僑務對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。
（七）指導各街道、鄉(xiāng)開展僑聯(lián)業(yè)務工作。
（八）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會單位內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)4人，實有人數(shù)3人。內設股室2個，分別為辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡股。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為52.75萬元。與上年相比，減少8.72萬元，減少14.19%，主要是因為單位厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計52.75萬元，其中：財政撥款收入52.75萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計52.75萬元，其中：基本支出52.75萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為52.75萬元，與上年相比，減少8.72萬元,減少14.19%，主要是因為單位厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出52.75萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少8.72萬元，減少14.19%，主要是因為單位厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出52.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出52.75萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為52.82萬元，支出決算數(shù)為52.75萬元，完成年初預算的99.87%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為52.75萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將各項支出計入了此項支出。決算數(shù)總體小于預算數(shù)，原因是厲行節(jié)約。
2、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款） 行政運行（項）
年初預算為14.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）華僑事務（項）
年初預算為30.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為2.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出52.75萬元，其中：人員經(jīng)費36.69萬元，占基本支出的69.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費16.06萬元，占基本支出的30.45%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的34.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的34.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，與上年相比減少0.86萬元，減少71.67%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占34.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓29人次，主要是來賓和工作人員的餐費。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內容無；開支培訓費0.00萬元,人數(shù)0人，內容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額5.60萬元，其中：政府采購貨物支出2.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.46萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.50%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)歸國華僑聯(lián)合會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為52.82萬元，執(zhí)行數(shù)為52.75萬元，完成預算的99.87%。主要包括：本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
