2021年部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
（一）貫徹落實黨的文藝工作方針，開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，聽取并反映情況和意見。
（二）組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學術研討會。
（三）開展文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，繁榮文藝創(chuàng)作。
（四）協(xié)調(diào)同有關各部門聯(lián)系和交流工作。
（五）維護協(xié)會會員合法權益，為會員服務。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會內(nèi)設機構包括：本部門現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制7人，離退休2人。內(nèi)設股室3個，分別為：辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書科。
（二）決算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為158.85萬元。與上年相比，減少52.39萬元，減少24.80%，主要是因為人員工資福利調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計158.85萬元，其中：財政撥款收入158.85萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計158.85萬元，其中：基本支出158.85萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為158.85萬元，與上年相比，減少52.39萬元,減少24.80%，主要是因為人員工資福利調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出158.85萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少52.39萬元，減少24.80%，主要是因為人員工資福利調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出158.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出148.36萬元，占93.40%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.04萬元，占2.54%；衛(wèi)生健康（類）支出1.80萬元，占1.13%；住房保障（類）支出4.65萬元，占2.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為125.14萬元，支出決算數(shù)為158.85萬元，完成年初預算的126.94%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為97.69萬元，支出決算為148.36萬元，完成年初預算的151.87%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資福利調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為8.05萬元，支出決算為4.04萬元，完成年初預算的50.19%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.58萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預算的50.28%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為5.73萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預算的81.15%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算數(shù)為3.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算數(shù)為4.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算數(shù)為0.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算數(shù)為1.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出158.85萬元，其中：人員經(jīng)費74.12萬元，占基本支出的46.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費84.73萬元，占基本支出的53.34%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約 ，與上年相比減少0.52萬元，下降100.00%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年度本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦51場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支78.72萬元，主要是“快樂周末"、國慶文藝匯演、建黨100周年活動、文藝采風活動、戲曲表演。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額69.78萬元，其中：政府采購貨物支出29.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出40.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額69.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98.50分。全年預算數(shù)為125.14萬元，執(zhí)行數(shù)為158.85萬元，完成預算的126.94%。岳陽市岳陽樓區(qū)文學藝術界聯(lián)合會整體績效自評綜述：文藝創(chuàng)作碩果累累喜獲豐收，扎實開展“快樂周末”、“迎國慶·市民樂翻天”、“春節(jié)廟會”、《慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年.百名文藝家.聯(lián)百個社區(qū).進百個網(wǎng)格.入百姓家庭》等系列文藝活動，開展兩次油畫作品展，“美術家走基層.傳統(tǒng)文化進校園之陶藝文化體驗活動”，書法、美術、攝影、音樂、舞蹈等多門類作品都獲得了岳陽市第四屆、第五屆岳陽文學藝術獎項。出版《岳陽樓文藝》慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年，出版詩集《幸福樓區(qū)》。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
