2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨史研究室部門預(yù)算說明
第一部分：2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
1.職能職責(zé)
（一）規(guī)劃和組織全區(qū)黨史工作，運(yùn)用黨史資料和黨史研究成果，開展各種形式的黨史宣傳教育，會同有關(guān)部門組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動，負(fù)責(zé)區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)小組的日常工作，為區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)組的老同志做好黨史工作提供服務(wù)。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于編修地方志的有關(guān)方針、政策、規(guī)定，組織編修區(qū)志、部門志。
（三）負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上反映我區(qū)各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在岳陽樓區(qū)活動中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)全區(qū)重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。
（四）負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負(fù)責(zé)區(qū)本級館藏檔案安全，維護(hù)檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。
（五）圍繞區(qū)委區(qū)政府工作需要，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集及其他有利用價值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。
（六）利用現(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)區(qū)檔案館數(shù)字化建設(shè)，全方位有效開發(fā)檔案信息資源。
（七）制訂區(qū)檔案館干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，承辦檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。
（八）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委黨史研究室核定全額撥款事業(yè)編制10名，現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制7人；離退休10人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個股室：辦公室、黨史股、方志股、檔案接收管理股、檔案開發(fā)利用股。本單位沒有二級機(jī)構(gòu)，因此，納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級。
二、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我室本級預(yù)算。我室2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障辦機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括特定目標(biāo)類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、人員類等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年本單位收入預(yù)算178.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款178.90萬元（經(jīng)費(fèi)撥款178.90萬元）。收入較去年增加了17.15萬元，主要是增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目費(fèi)用。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算178.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出139.87萬元，社會保障和就業(yè)支出27.93萬元，衛(wèi)生健康支出5.1萬元，住房保障支出6萬元。支出較去年增加 17.15萬元，主要是增加了運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算178.90萬元，其中一般公共服務(wù)支出139.87萬元，占比78.18%；社會保障和就業(yè)支出27.93萬元，占比15.61%；衛(wèi)生健康支出5.1萬元，占比2.85%；住房保障支出6萬元，占比3.36%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為120.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：特定項(xiàng)目類25萬元，主要用于檔案數(shù)字化管理館藏檔案50萬頁掃描及錄入上傳；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目23萬元，主要用于檔案保護(hù)與修復(fù)、岳陽樓區(qū)年鑒出版書號、岳陽樓區(qū)年鑒編輯印刷、黨史聯(lián)絡(luò)組調(diào)研；人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.72萬元，比上年減少3.04萬元，降低29.3%。主要原因是主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額8.84萬元，其中工程類0萬元，貨物類8.84萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為178.90萬元，其中，基本支出120.90萬元，項(xiàng)目支出58萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。 本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
