岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2023年度部門預算公開
來源:區(qū)司法局   2023-01-13 15:41

 

 

岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 


一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī),編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,指導、管理全區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)和法律服務(wù)市場。

2、制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施,指導全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作,負責全區(qū)干部學法用法培訓、考試、考核工作,負責牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。

3、管理指導監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作,管理直屬本局的法律服務(wù)機構(gòu),協(xié)助組織司法考試。

4、管理指導監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動。

5、代表政府實施法律援助工作,對受援對象提供法律服務(wù)。

6、管理指導全區(qū)街道鄉(xiāng)、司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會工作,負責全區(qū)“調(diào)委會”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓工作,負責全區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)的申報、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊工作,參與社會治安綜合治理。

7、負責對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作,承擔區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

8、負責全區(qū)的社區(qū)矯正工作,承擔區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

9、負責對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。

10、指導管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。

11、管理指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政法工作,管理司法所編制和人事任免工作。

12、依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,及時預防調(diào)處商業(yè)糾紛;進行專項法制宣傳,提供相應法律服務(wù)。

13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負責全區(qū)司法行政工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本部門現(xiàn)有干部職工70人,其中:公務(wù)員編制干部44人,事業(yè)編制職工26人。本部門內(nèi)設(shè):辦公室、政工室、行政復議股、規(guī)范性文件審查股、律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作管理股、法制宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)裝備股10個股室;下設(shè)三個二級機構(gòu):岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務(wù)中心。

(三)預算單位構(gòu)成

本單位下屬陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務(wù)中心,本次2023年部門預算公開范圍為本單位本級和陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調(diào)處服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1,506.55萬元,其中,一般公共預算撥款1,506.55萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)、20(國有資本經(jīng)營預算)、21表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少15.96萬元,主要是因為厲行節(jié)約。

(二)支出預算

2023年本部門支出預算1,506.55公共安全支出1,209.15萬元,社會保障和就業(yè)支出194.56萬元,衛(wèi)生健康支出36.42萬元,住房保障支出66.42萬元。支出較去年減少15.96萬元,其中基本支出減少2.16萬元,項目支出減少13.80萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算1,506.55萬元,其中,公共安全支出1,209.15萬元,占80.26%;社會保障和就業(yè)支出194.56萬元,占12.91%;衛(wèi)生健康支出36.42萬元,占2.42%;住房保障支出66.42萬元,占4.41%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為1,156.55萬元,其中:人員經(jīng)費1,006.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出149.60萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為350.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出350.00萬元,主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助的服務(wù)、打擊毒品犯罪,維護社會治安等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款149.60萬元,比上一年減少13.60萬元,降低8.33%。主要原因是厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元,其中,公務(wù)接待費3.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少15.00萬元,降低83.33%,主要原因是落實中央八項規(guī)定精神,嚴格控制“三”經(jīng)費。

(三)一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額195.51萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類123.01萬元,服務(wù)類72.50萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計821.25萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計476.13萬元;通用設(shè)備原值小計281.60萬元;專用設(shè)備原值小計11.85萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計51.67萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底,本部門共有車輛4輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,506.55萬元,其中,基本支出1,156.55萬元,項目支出350.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

(見附件)

岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2023年度部門預算公開表.xlsx