岳陽市岳陽樓區(qū)司法局
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)和法律服務(wù)市場。
2、制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。
3、管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。
4、管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動。
5、代表政府實施法律援助工作 ，對受援對象提花法律服務(wù)。
6、管理指導(dǎo)全區(qū)街道鄉(xiāng)、司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會工作，負責(zé)全區(qū)“調(diào)委會”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機構(gòu)的申報、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
7、負責(zé)對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8、負責(zé)對全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
9、負責(zé)對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。
10、指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。
11、管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
12、依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，及時預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進行專項法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。
13、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負責(zé)全區(qū)司法行政工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有干部職工70人，其中：公務(wù)員編制干部44人，事業(yè)編制職工26人。本部門內(nèi)設(shè)：辦公室、政工室、行政復(fù)議股、規(guī)范性文件審查股、律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作管理股、法制宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務(wù)裝備股10個股室；下設(shè)三個二級機構(gòu)：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,522.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,522.51萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加295.76萬元，主要是因為新增股室經(jīng)費調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,522.51萬元，其中，公共安全支出1,226.45萬元，社會保障和就業(yè)支出171.08萬元，衛(wèi)生健康支出46.93萬元，住房保障支出78.04萬元。支出較去年增加295.76萬元，其中基本支出增加316.96萬元，項目支出減少21.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新增股室經(jīng)費調(diào)整，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,522.51萬元，其中，公共安全支出1,226.45萬元，占80.55%；社會保障和就業(yè)支出171.08萬元，占11.24%；衛(wèi)生健康支出46.93萬元，占3.08%；住房保障支出78.04萬元,占5.13%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,158.71萬元，其中：人員經(jīng)費995.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出163.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為363.80萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費163.80萬元，主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助的服務(wù)等方面，運行維護經(jīng)費200.00萬元，主要用于打擊毒品犯罪,維護社會治安等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款163.20萬元，比上一年增加26.29萬元，增加19.20%。主要原因是新增股室經(jīng)費調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中，公務(wù)接待費6.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費12.00萬元。比上一年減少19.90萬元，減少52.51%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算2.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為行政執(zhí)法三項制度工作推進會；培訓(xùn)費預(yù)算2.00萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為人民調(diào)解員法律知識培訓(xùn)；2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額446.90萬元，其中工程類300.00萬元，貨物類88.90萬元，服務(wù)類58.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計617.42萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計311.50萬元；通用設(shè)備原值小計252.67萬元；專用設(shè)備原值小計11.62萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計41.63萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于特種專業(yè)技術(shù)用車，資金來源為財政撥款。
2022年度本單位未計劃處置或新增設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,522.51萬元，其中，基本支出1,158.71萬元，項目支出363.80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目7個，涉及項目支出的金額為363.80萬元，其中，收治中心運轉(zhuǎn)維護項目200.00萬元，社區(qū)矯正安置幫教項目20.00萬元，法律援助辦案項目30.00萬元，矛盾多元化化解項目50.00萬元，法治普法項目15.00萬元，政府購買服務(wù)項目44.80萬元，三調(diào)聯(lián)動項目4.00萬元；重點績效項目2個，涉及重點績效項目支出金額為250.00萬元，其中，收治中心運轉(zhuǎn)維護項目200.00萬元，矛盾多元化化解項目50.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
109001岳陽市岳陽樓區(qū)司法局2022年部門預(yù)算公開表.xlsx