岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實國家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機制。
2、負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全區(qū)行政審批制度改革工作；負責(zé)政務(wù)服務(wù)事項目錄編制工作；指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項實施清單錄入和維護工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項、公共服務(wù)事項及中介服務(wù)事項的清理整頓工作，并進行動態(tài)調(diào)整；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
3、負責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機制，推進全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標準化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進服務(wù)下沉就近辦，對各部門政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
4、負責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺的建設(shè)、維護和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織對使用區(qū)本級財政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項目的技術(shù)方案評審和竣工驗收等工作；負責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運行維護工作，推進各級各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
5、推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
6、負責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運行維護和安全防護工作。
7、負責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負責(zé)“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時公開辦理結(jié)果。
8、協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實國家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵市場主體投資的政策，保護投資者權(quán)益，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點項目建設(shè)環(huán)境；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作；負責(zé)對行政審批涉及的中介服務(wù)機構(gòu)及中介服務(wù)行為實施監(jiān)督和管理工作;負責(zé)對行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀問題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
9、負責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務(wù)；加強政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
10、負責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。
11、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
編制人數(shù)18人，實有人數(shù)18人，5個股室，分別為綜合辦公室、電子政務(wù)股、政務(wù)公開股、審改股、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。1個下屬二級機構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1388.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1388.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加688.45萬元，主要是因為圍繞中心工作開展的事務(wù)有所增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1388.56萬元，其中，一般公共服務(wù)1323.90萬元，社會保障和就業(yè)支出37.47萬元，衛(wèi)生健康支出9.29萬元，住房保障支出17.90萬元。支出較去年增加688.45萬元，其中基本支出減少10.55萬元，項目支出增加699.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為支出有所控制，項目支出增加主要是因為項目活動有所增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1388.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1323.90萬元，占95.34%；社會保障和就業(yè)支出37.47萬元，占2.70%；衛(wèi)生健康支出9.29萬元，占0.67%；住房保障支出17.90萬元，占1.29%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為270.56萬元，其中：人員經(jīng)費238.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出32.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1118.00萬元，其中：編外用工人員經(jīng)費支出138.00萬元，主要用于完成業(yè)務(wù)工作，項目計劃進行等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出180.00萬元，主要用于5+2無休辦工作經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費800.00萬元，主要用于保障水電及維修、保安保潔、食堂伙食天然氣、物業(yè)費優(yōu)化商環(huán)境、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)管理、基層公共服務(wù)一門式全覆蓋工作、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺街道、社區(qū)設(shè)備及系統(tǒng)運維、12345熱線管理門戶網(wǎng)絡(luò)運維費、智慧大廳設(shè)備運維、基層政務(wù)公開建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)安全保障等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.40萬，比上一年減少1.80萬元，降低5.26%。主要原因是履行節(jié)約，控制開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.20萬元，其中，公務(wù)接待費0.20萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.10萬元，增加100.00%，主要原因是合理的接待任務(wù)開支。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額1115.29萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類91.29萬元，服務(wù)類1014.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計83.93萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計7.03萬元；通用設(shè)備原值小計42.45萬元；專用設(shè)備原值小計3.20萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計31.25萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1388.56萬元，其中，基本支出270.56萬元，項目支出1118.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
