岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局單位2021年度
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）貫徹落實國家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進(jìn)“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機制。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項目錄編制工作;指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項實施清單錄入和維護(hù)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項、公共服務(wù)事項及中介服務(wù)事項的清理整頓工作，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整;承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（三）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機制，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦，對各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺的建設(shè)、維護(hù)和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理;組織對使用區(qū)本級財政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項目的技術(shù)方案評審和竣工驗收等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運行維護(hù)工作，推進(jìn)各級各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
（五）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
（七）負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作;負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核;負(fù)責(zé)“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時公開辦理結(jié)果。
（八）協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實國家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵市場主體投資的政策，保護(hù)投資者權(quán)益，促進(jìn)市場公平競爭，維護(hù)市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點項目建設(shè)環(huán)境;指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)對行政審批涉及的中介服務(wù)機構(gòu)及中介服務(wù)行為實施監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)對行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題;承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作;開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務(wù);加強政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作;指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)行政審批服務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、行政審批制度改革股、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室（法制股）、電子政務(wù)管理股、政務(wù)公開股（熱線管理股）。設(shè)二級機構(gòu)一個：岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門為一級預(yù)算單位，直屬機構(gòu)岳陽市岳陽樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心未單獨預(yù)算、未單獨核算，相關(guān)經(jīng)費已包括在行政審批局本級預(yù)算中。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算865.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款865.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加404.89萬元，主要是因為電子政務(wù)外網(wǎng)安全等保項目及人員經(jīng)費調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算865.51萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）804.23萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）34.00萬元，衛(wèi)生健康支出（類）11.96萬元，住房保障支出（類）15.32萬元。支出較去年增加404.89萬元，其中基本支出增加64.89萬元，項目支出增加340.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費調(diào)整，其中項目支出較上年增加主要是因為電子政務(wù)外網(wǎng)安全等保項目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算865.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出804.23萬元，占92.92%；社會保障和就業(yè)支出34.00萬元，占3.93%，衛(wèi)生健康支出11.96萬元，占1.38%，住房保障支出15.32萬元，占1.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為263.51萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為602萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出11萬元，主要用于對個人和家庭的補助等方面；運行維護(hù)經(jīng)費591萬元，主要是政務(wù)服務(wù)大廳窗口工作人員新增冬裝3萬、政務(wù)中心運轉(zhuǎn)215萬（水電及維修35萬、19名窗口人員110.2萬、保潔保安人員15萬、食堂含天然氣21萬、其他開支23.8萬、物業(yè)費10萬）、優(yōu)化營商環(huán)境20萬、電子政務(wù)和網(wǎng)絡(luò)管理費80萬、基層公共服務(wù)一門式全覆蓋工作20萬、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺街道、社區(qū)設(shè)備及系統(tǒng)運維20萬、5+2無休辦17萬、企業(yè)開辦免費贈送公章刻制66萬、12345熱線管理門戶網(wǎng)站維護(hù)費10萬、智慧政務(wù)大廳設(shè)備運費費用10萬、電子政務(wù)外網(wǎng)安全保障100萬，區(qū)政務(wù)中心增設(shè)便民服務(wù)電梯30萬等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.80萬元，比2020年增加1.65萬元，增加4.6%。主要原因是工作人員增加機關(guān)運行經(jīng)費正常調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比2020年相比持平。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算均為0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額443.68萬元，其中工程類4.00萬元，貨物類139.68萬元，服務(wù)類300.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為865.51萬元，其中，基本支出263.51萬元，項目支出602萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，2021年度本單位無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
