2021年度岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)人力資源政策、法律和法規(guī)。
（二）擬訂全區(qū)人才市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)人才引進(jìn)、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作。對全區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范從業(yè)行為，對人力資源開發(fā)進(jìn)行綜合管理。
（四）負(fù)責(zé)人事代理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)“三支一扶”對象招募和管理工作。
�。┴�(fù)責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織和管理各類人事業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，面向社會承辦各類人事培訓(xùn)工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息庫。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、人事考試培訓(xùn)管理股、檔案管理股、人力資源市場管理股、人才信息股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心單位本級，無下屬單位。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為175.27萬元。與2020年相比，減少39.43萬元，減少22%。主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計175.27萬元，其中：財政撥款收入175.27萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計175.27萬元，其中：基本支出175.27萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為175.27萬元，與上年相比，減少39.43萬元,減少18.37%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出175.27萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少39.43萬元，減少18.37%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出175.27萬元，主要用于以下方面：工資福利支出114.96萬元，占66%。對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.28萬元，占2%。商品和服務(wù)支出57.03萬元，占33%。社會保障和就業(yè)支出占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為158.34萬元，支出決算數(shù)為175.27萬元，完成年初預(yù)算的111%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為158.34萬元，支出決算為175.27萬元，完成年初預(yù)算的110.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)槿б环鲋醒胧⊙a(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出175.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)118.24萬元，占基本支出的67.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)57.03萬元，占基本支出的32.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的9.67%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的9.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.21萬元，減少42%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.29萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要用于檔案室加班餐。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)9.51萬元，用于召開春風(fēng)行動專場招聘，人數(shù)2000人，內(nèi)容為春風(fēng)招聘會。開支培訓(xùn)費(fèi)6萬元，用于購買專技人員素質(zhì)提升相關(guān)書籍，人數(shù)為全區(qū)專技人員，內(nèi)容為用于購買全區(qū)專技人員素質(zhì)提升相關(guān)書籍。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元，主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額40.38萬元，其中：政府采購貨物支出18.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺。單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為95.5分。全年預(yù)算數(shù)為147.12萬元，執(zhí)行數(shù)為175.27萬元，完成預(yù)算的19%。整體績效自評綜述：對全區(qū)事業(yè)單位新進(jìn)人員的政治素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平進(jìn)行了培訓(xùn)，按時每月將三支一扶的生活補(bǔ)助和保險全部繳納到位，將全區(qū)事業(yè)單位的檔案集中清理及規(guī)范整理到位。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
