2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　1、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)在全區(qū)開(kāi)展普法教育工作，宣傳國(guó)家勞動(dòng)保障方針、政策和勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行。

　　2、檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

　　3、岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)具體承辦各執(zhí)法單位提請(qǐng)需要實(shí)施行政處罰的案件。

　　4、督促用人單位和勞動(dòng)者依法辦理各種用工手續(xù)；認(rèn)真接待群眾來(lái)信、來(lái)訪，及時(shí)受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴。

　　5、對(duì)立案的勞動(dòng)保障監(jiān)察案件進(jìn)行調(diào)查取證，并提出處理意見(jiàn)；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件。

　　6、協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

　　7、承辦主管部門(mén)單位交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)編制人數(shù)20人，其中：在職人員16人；離退休2人。其中：副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為三個(gè)執(zhí)法中隊(duì)、一個(gè)立案中隊(duì)、一個(gè)舉報(bào)投訴接待室和一個(gè)綜合辦公室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)單位本級(jí)。

　　

    第二部分

　　部門(mén)決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分

　　岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為185.99萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少86.16萬(wàn)元，下降31.66%。主要是因?yàn)?.人員調(diào)整 2.根據(jù)上級(jí)要求，進(jìn)一步縮減開(kāi)支。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)185.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入185.99萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)185.99萬(wàn)元，其中：基本支出185.99萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為185.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款185.99萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少86.16萬(wàn)元，下降31.66%。主要是因?yàn)椋?.人員調(diào)整 2.根據(jù)上級(jí)要求，進(jìn)一步縮減開(kāi)支。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出185.99萬(wàn)元，其中：基本支出185.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少86.16萬(wàn)元，下降31.66%。主要是因?yàn)?.人員調(diào)整 2.根據(jù)上級(jí)要求，進(jìn)一步縮減開(kāi)支。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出185.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出185.99萬(wàn)元，占100%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為196.41萬(wàn)元，支出決算數(shù)為185.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.69%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為196.41萬(wàn)元，支出決算為185.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年年終績(jī)效、武裝部、置裝費(fèi)開(kāi)支。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出185.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.26萬(wàn)元，占基本支出的71.11%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)53.73萬(wàn)元，占基本支出的28.89%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.5%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，進(jìn)一步縮減開(kāi)支 ，與上年相比增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.27%，增長(zhǎng)的主要原因是保障農(nóng)民工工資支付加班用餐。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.33%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元，占18.7%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.99萬(wàn)元，占81.3%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓172人次，主要是辦公用餐發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元，主要是保險(xiǎn)、油料、維護(hù)保養(yǎng)支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，并已公開(kāi)空表。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政支出，并已公開(kāi)空表。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

    2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2021年度政府采購(gòu)支出總額54.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)共有車(chē)輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為196.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為185.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.69%。岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)整體績(jī)效自評(píng)綜述：大隊(duì)緊緊圍繞勞動(dòng)保障監(jiān)察中心工作，充分發(fā)揮勞動(dòng)保障監(jiān)察的職能作用，以維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益為宗旨，以貫徹落實(shí)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)為重點(diǎn)，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，經(jīng)過(guò)全隊(duì)人員的共同努力，在維權(quán)、法律法規(guī)宣傳、專項(xiàng)檢查、解決拖欠農(nóng)民工工資、建立健全勞動(dòng)用工管理長(zhǎng)效機(jī)制等方面做了一定的工作，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分

　　附件

　　1、2021年部門(mén)決算公開(kāi)表格

　　2、2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

200004岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2021年決算公開(kāi)表.xlsx

200004岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 2021年績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告.doc