岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心2021年單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責宣傳貫徹落實工傷保險政策和法律法規(guī)；
2、認真執(zhí)行市工傷保險基金征繳和管理政策、待遇項目、給付標準以及工傷保險費社會統(tǒng)籌政策和工傷保險行業(yè)差別費率等辦法；
3、負責對用人單位參加工傷保險的情況進行督促檢查，組織有關部門指導參保單位開展工傷預防和安全衛(wèi)生教育培訓工作，協(xié)調處理工傷保險工作中的各種關系和糾紛；
4、承辦樓區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)工傷保險服務中心為岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局下屬副科級一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名�，F(xiàn)有人數8人，其中：在職全額編制8人。內設征繳股、辦公室。二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算112.51萬元，其中，一般公共預算撥款112.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加8.71萬元，主要是因為人員工資福利支出調整等。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算112.51萬元，其中，一般公共服務 112.51萬元，社會保障和就業(yè) 101.68萬元，衛(wèi)生健康支出5.08萬元，住房保障 5.75萬元。支出較去年增加了8.71萬元，其中基本支出增加了8.71萬元，項目支出不變。一其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利支出調整等，項目支出不變。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算112.51萬元，其中，一般公共服務支出112.51萬元，占100%；社會保障和就業(yè) 101.68萬元，占90.4%；衛(wèi)生健康支出5.08萬元，占4.5%；住房保障 5.75萬元，占5.1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為103.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經費支出4萬元，主要用于工傷事故預防，工傷政策宣傳，工傷征繳擴面；工傷系統(tǒng)軟件的維護升級。等方面；運行維護經費5萬元，主要用于本單位職工醫(yī)保鋪底和職工體檢費用等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元.
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款15.59萬元，比2020年減少0.85萬元，降低8.54%。主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮經費開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少0.5萬元，降低20%，主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經費
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額7萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務類4萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為112.51萬元，其中，基本支出103.51萬元，項目支出9萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《整體支出績效目標表》，第23張表《項目支出績效目標表》。
本年度本單位無重點項目預算績效
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
