2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
（一）岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心負責經(jīng)辦全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)工作。
（二）負責參保人員個人賬戶的建立工作。
（三）負責全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險待遇計發(fā)工作。
（四）按規(guī)定負責養(yǎng)老保險基金的管理和使用，防止基金流失。
（五）開展離退休人員社會化服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、退休管理股、個人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計股。岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心為2019年機構(gòu)改革新組建的單位，現(xiàn)有人數(shù)39人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為666.34萬元。增加69.95萬元，增長11.73%，主要是因為2021年度部分獎金在2022年發(fā)放，2022年增加基礎(chǔ)績效獎。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計666.34萬元，其中：財政撥款收入666.34萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計666.34萬元，其中：基本支出666.34萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為666.34萬元，與上年相比，增加69.95萬元，增長11.73%，主要是因為2021年度部分獎金在2022年發(fā)放，2022年增加基礎(chǔ)績效獎。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出666.34萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加69.95萬元，增長11.73%，主要是因為綜合績效獎的跨年支付。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出666.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出666.34萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為611.42萬元，支出決算數(shù)為666.34萬元，完成年初預(yù)算的108.98%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為435.08萬元，支出決算為666.34萬元，完成年初預(yù)算的153.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：綜合績效獎的跨年支付以及人員調(diào)入本部門。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為39.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為12.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為36.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為18.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為20.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為2.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為40.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時所有支出均納入社會保險管理事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出666.34萬元，其中：
人員經(jīng)費560.90萬元，占基本支出的84.18%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費105.44萬元，占基本支出的15.82%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的42.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的42.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴控制三公經(jīng)費，與上年相比增加0.42萬元，由于上年數(shù)據(jù)為0，無法確定增長百分比，增長的主要原因是本年新增同級部門接待支出，去年未安排公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.42萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.42萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓25人次，主要是同級部門接待發(fā)生的支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出105.44萬元，比上年決算數(shù)減少4.42萬元，減少4.02%。主要原因是：厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額37.63萬元，其中：政府采購貨物支出13.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出24.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.63萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出666.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出666.34萬元，其中：基本支出666.34萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為666.34萬元，執(zhí)行數(shù)為666.34萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本年預(yù)算配置方面，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；二是預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”標準和審批制度與程序，公用經(jīng)費，“三公經(jīng)費”都得到了有效控制；三是健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度，對資產(chǎn)定期進行了盤點和清理，對需要經(jīng)過政府采購的項目均進行了政府采購，制度執(zhí)行總體有效；四是較好地完成了全區(qū)企業(yè)、個體工商戶及個人的養(yǎng)老保險管理工作，做好了失地農(nóng)民參保工作的宣傳和推進工作、退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證工作，檔案管理等工作，社會效益良好，社會公眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排工作經(jīng)費不足，導(dǎo)致實際支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實際情況存在偏差；二是績效目標管理和調(diào)整有待完善。績效目標設(shè)立不夠細化和量化。下一步改進措施：一是加強部門預(yù)算管理。提升部門預(yù)算編制的準確度，做到應(yīng)編盡編，同時要落實“過緊日子”的要求，嚴格控制日常經(jīng)費支出；二是提升績效目標管理�？冃繕说脑O(shè)立更加切合工作實際，建立強有力的項目追蹤、問責制度和監(jiān)督機制，促進提高公共資源的使用效率和效果。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心2022年度部門決算公開.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心2022年自評表.docx