岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員和調(diào)解員管理 。
（二）承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員隊(duì)伍建設(shè)工作，培訓(xùn)專、兼職勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員和調(diào)解員。
（四）承辦全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)用工單位和勞動(dòng)者普法宣傳并監(jiān)督實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：部門共有編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)7人。內(nèi)設(shè)調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為121.55萬元。與上年相比，與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少31.3萬元，下降20.48%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)121.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入121.55萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)121.55萬元，其中：基本支出121.55萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為121.55萬元，與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少31.3萬元，下降20.48%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出121.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少31.3萬元，下降20.48%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出121.55萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出121.55萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為125.13萬元，支出決算數(shù)為121.55萬元，完成年初預(yù)算的97.14%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）
年初預(yù)算為125.13萬元，支出決算為121.55萬元，完成年初預(yù)算的97.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出121.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)87.88萬元，占基本支出的72.3%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)33.67萬元，占基本支出的27.7%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的3.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的3.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出 ，與上年相比減少0.36萬元，下降76.6%，下降的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓20人次，主要是公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院為非參公事業(yè)單位和非行政單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。
十、一般性支出情況
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元，參加上級(jí)部門培訓(xùn)開支；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2021年度政府采購支出總額17.80萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院共有車輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為95.5分。全年預(yù)算數(shù)為125.13萬元，執(zhí)行數(shù)為121.55萬元，完成預(yù)算的97.14%。主要包括：負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員和調(diào)解員管理 ; 承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜; 負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員隊(duì)伍建設(shè)工作，培訓(xùn)專、兼職勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員和調(diào)解員; 承辦全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)用工單位和勞動(dòng)者普法宣傳并監(jiān)督實(shí)施。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
1、2021年部門決算公開表格
5552021年決算公開表模版岳陽樓區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院.xlsx
2、2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
區(qū)人社局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院+2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告公開表.doc