2024年岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位績效監(jiān)控報告
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃繕�(biāo)全面、如期完成有重要意義。我院接到通知后高度重視，立即按照文件要求做好2024年1-9月預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
2023年本單位支出預(yù)算316.37萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出284.52萬元，衛(wèi)生健康支出11.09萬元，住房保障支出20.77萬元。支出較去年增加173.35萬元，主要是人員編制增加和工資福利待遇增長。
（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
截至2024年9月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我院預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指9個，三級指標(biāo)19個。截至監(jiān)控日，19個三級指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
一、開展送法活動次數(shù)。該指標(biāo)預(yù)期值為一年四次一季度一次，實(shí)際已100%完成；
二、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)。該指標(biāo)預(yù)期值為一年四次一季度一次，實(shí)際已100%完成；
三、勞動爭議案件接待處利率。該指標(biāo)預(yù)期值100%每天在完成；
質(zhì)量指標(biāo)：
一、處理勞動人事爭議仲裁勞動關(guān)系案件年度結(jié)案率。該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
二、年度調(diào)解率。該指標(biāo)預(yù)期值為≥65％，實(shí)際完成值為≥65％。
三、案前調(diào)解成功率。該指標(biāo)預(yù)期值為≥20%，實(shí)際完成值為≥20%。
四、培訓(xùn)考核通過率。該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
五、投訴事件發(fā)生數(shù)量。該指標(biāo)預(yù)期值為≤1%，實(shí)際完成值為≤1%。
時效指標(biāo)：
一、開展送法活動四次（每季度一送法一培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)/校園/企業(yè)培訓(xùn)），發(fā)放普法宣傳資料時間。該指標(biāo)預(yù)期值為本年度內(nèi)，實(shí)際完成值為本年度內(nèi)。
六、二、人員培訓(xùn)及時率。該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。本年度規(guī)定時間內(nèi)全部完成。
成本指標(biāo)：
總成本控制。該指標(biāo)預(yù)期值為小于預(yù)算投入，實(shí)際完成值為小于等于控制內(nèi)。
2.效益指標(biāo)
勞動人事爭議仲裁結(jié)案率達(dá)90%以上。勞動人事爭議調(diào)解成功率達(dá)60%以上。能按時完成
3.滿意度指標(biāo)
用人單位滿意度：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
勞動者滿意度：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
無
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
六、附件（2024預(yù)算公開報表）