2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)工作。
（二）實(shí)施再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工程，擬定再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃及實(shí)施方案，落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)各項政策。
（三）指導(dǎo)并組織勞動力有序流動。
（四）負(fù)責(zé)組織就業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，擬提就業(yè)專項資金使用計劃，并組織實(shí)施及后期監(jiān)督檢查落實(shí)。
（五）負(fù)責(zé)失業(yè)保險的征繳、審核、增減、發(fā)放。
（六）負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級鑒定培訓(xùn)、申報。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個，分別為：辦公室、財務(wù)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股、就業(yè)股、企業(yè)股、基金監(jiān)督股、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)股、就業(yè)援助股、失業(yè)保險股、就業(yè)培訓(xùn)股。根據(jù)編辦核定，共有人員編制25人，現(xiàn)有25人，其中：在職全額編制24人、臨聘人員1人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為919.23萬元。與上年相比，增加345.69萬元，增長60.27%，主要是因為2022年度部分獎金在2023年發(fā)放，2023年增加基礎(chǔ)績效獎，2023年舉行了招聘會以及宣傳活動。
二、收入決算情況說明
2023年度支出合計919.23萬元，其中：基本支出919.23萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計919.23萬元，其中：基本支出919.23萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為919.23萬元，與上年相比，增加345.69萬元,增長60.27%，主要是因為2021年度部分獎金在2022年發(fā)放，2022年增加基礎(chǔ)績效獎，2022年舉行了招聘會以及宣傳活動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出919.23萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加萬元，增長60.27%，主要是因為決算數(shù)中包含了年度預(yù)算執(zhí)行過程中追加的預(yù)算指標(biāo)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出919.23萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出919.23萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為467.85萬元，支出決算數(shù)為919.23萬元，完成年初預(yù)算的196.48%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為427.85萬元，支出決算為883.23萬元，完成年初預(yù)算的206%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加部分指標(biāo)，部分預(yù)算時計入了其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和住房公積金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為25.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為33.22萬元，支出決算為33.22萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為12.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為15.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為2.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為27.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了就業(yè)管理事務(wù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出919.23萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)335.22萬元，占基本支出的36.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)42.3萬元，占基本支出4.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的10.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.35萬元，減少58.33%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出.
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.3萬元，比上年決算減少90.64萬元，減少68%。主要原因是：減少舉行了招聘會以及宣傳活動。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為對岳陽樓區(qū)15個街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）勞保專干進(jìn)行基層勞動保障協(xié)理員培訓(xùn)。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額141.52萬元，其中：政府采購貨物支出35.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出105.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額141.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評（評價），涉及一般公共預(yù)算支出919.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評（評價）情況來看，整體支出績效自評（評價）中，2022年整體支出573.54萬元，其中：基本支出377.52萬元，項目支出541.71萬元，本部門整體支出績效自評（評價）綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
我中心2023年部門整體支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能夠基本保證基本支出和全年工作任務(wù)的完成，對于重點(diǎn)工作保障資金安排。登記失業(yè)率始終控制在3.5以下；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)8854人，完成目標(biāo)任務(wù)的108%；失業(yè)人員再就業(yè)率為99%，全市排名1；就業(yè)困難人員就業(yè)比例99%，全市排名1；職業(yè)技能培訓(xùn)1026人，完成目標(biāo)任務(wù)的114%；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)447人，完成目標(biāo)任務(wù)的149%；新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2260萬，完成進(jìn)度113%，惠及創(chuàng)業(yè)人數(shù)353人。
我中心加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減部門一般性支出和非急需、非剛性支出，在保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、業(yè)務(wù)工作有序開展的前提下，把厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的精神貫徹到底。“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度決算公開報表 20241108133023.zip
