三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出243.48萬元，占91.96%，衛(wèi)生健康支出7.33萬元，占2.77%，住房保障支出13.97萬元，占5.28%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為264.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)179.78萬元，主要包括：基本工資49.8萬元、津貼補(bǔ)貼0.32萬元、獎金44.30萬元、績效工資36.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.33萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.23萬元、住房公積金13.97萬元，伙食補(bǔ)助7.5萬元，其他對人和家庭補(bǔ)助0.59萬元。商品和服務(wù)支出27萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.6萬元，其他交通費(fèi)用10.32萬元，其他商品和服務(wù)支出8.23萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于三級等保測評10萬元，公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺宣傳培訓(xùn)2萬元，社�？ㄖ瓶ㄐ麄�6萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于公共網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)行維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.6萬元，降低25%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開0次會議，人數(shù)0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2024年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額178.18萬元，其中工程類0萬元，貨物類45.56萬元，服務(wù)類132.62萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)771.73萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)775.54萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)14.59萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為264.78萬元，其中，基本支出206.78萬元，項(xiàng)目支出58萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

 2024-200002 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心(定稿).xlsx