2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局概況
一、部門職責
（一）貫徹落實國家和省、市有關行政審批制度改革的決定和行政審批相關的政策法規(guī)，全力推進“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機制。
（二）負責指導、協(xié)調(diào)、推進全區(qū)行政審批制度改革工作；負責政務服務事項目錄編制工作；指導政府各部門做好政務服務事項實施清單錄入和維護工作；協(xié)調(diào)有關部門單位做好行政審批事項日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負責全區(qū)行政權(quán)力事項、公共服務事項及中介服務事項的清理整頓工作，并進行動態(tài)調(diào)整；承擔區(qū)行政審批制度改革領導小組辦公室日常工作。
（三）負責規(guī)范全區(qū)政務服務行為，建立和完善相應工作機制，推進全區(qū)政務服務體系和標準化建設，探索政務服務方式創(chuàng)新，提升政務服務水平，推進服務下沉就近辦，對各部門政務服務工作進行指導和監(jiān)督。
（四）負責區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺的建設、維護和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務應用系統(tǒng)的建設和管理；組織對使用區(qū)本級財政性資金建設的電子政務項目的技術方案評審和竣工驗收等工作；負責全區(qū)電子政務外網(wǎng)的建設、管理和運行維護工作，推進各級各部門電子政務網(wǎng)絡互聯(lián)互通。
（五）推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
（六）負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設、管理、運行維護和安全防護工作。
（七）負責“12345”政府服務熱線工作；負責處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負責“市長信箱”“區(qū)長信箱”中人民群眾來信來訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時公開辦理結(jié)果。
（八）協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實國家和省、市、區(qū)有關鼓勵市場主體投資的政策，保護投資者權(quán)益，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序的政務、法制、商務、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點項目建設環(huán)境；指導全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關工作；負責對行政審批涉及的中介服務機構(gòu)及中介服務行為實施監(jiān)督和管理工作；負責對行政審批和政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關部門查處違法、違規(guī)、違紀問題；承擔治理工程建設領域突出問題有關工作。
（九）負責組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設全區(qū)基礎政務數(shù)據(jù)資源庫，提供綜合信息服務；加強政務信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術在政務部門中的應用。
（十）負責協(xié)調(diào)和指導街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務相關工作；指導社區(qū)（村）便民服務工作。
（十一）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局是區(qū)人民政府工作部門，正科級。編制人數(shù)18人，實有人數(shù)18人。內(nèi)設5個股室：綜合辦公室、電子政務股、政務公開股、審改股、區(qū)政務服務中心。1個下屬二級機構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
本部門下屬岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心，岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局本級和岳陽市岳陽樓區(qū)政務服務中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,393.97萬元。與上年相比，增加239.44萬元，增長20.74%，主要是因為維護、融媒體項目經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,393.97萬元，其中：財政撥款收入1,393.97萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,393.97萬元，其中：基本支出253.31萬元，占18.17%；項目支出1,140.66萬元，占81.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,393.97萬元，與上年相比，增加239.44萬元，增長20.74%，主要是因為維護、融媒體項目經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,393.97萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加239.44萬元，增長20.74%，主要是因為維護、融媒體項目經(jīng)費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1,393.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出33.74萬元，占2.42%；衛(wèi)生健康支出23.16萬元，占1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.13萬元，占10.48%；農(nóng)林水支出1.50萬元，占0.11%；住房保障支出15.57萬元，占1.12%；其他支出9.96萬元，占0.71%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,388.56萬元，支出決算數(shù)為1,393.97萬元，完成年初預算的100.39%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1323.90萬元，支出決算為1134.58萬元，完成年初預算的85.70%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：控制運行經(jīng)費。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.16萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）政務公開審批（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.90萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
4、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.73萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
5、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.54萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.73萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.03萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為23.86萬元，支出決算為20.97萬元，完成年初預算的87.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，相關人員經(jīng)費變動。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為11.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：會計核算時未細化此項，計入行政運行中。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：會計核算時未細化此項，計入行政運行中。
12、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.21萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為8.34萬元，支出決算為8.34萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為0.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：會計核算時未細化此項，計入行政運行中。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.61萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.47萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。完成年初預算的
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為144.66萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為17.89萬元，支出決算為15.57萬元，完成年初預算的87.03%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動，相關人員經(jīng)費變動。
20、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.96萬元，由于預算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出253.31萬元，其中：
人員經(jīng)費192.89萬元，占基本支出的76.15%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費60.42萬元，占基本支出的23.85%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.20萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的65.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.20萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的65.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費，與上年相比增加0.13萬元，由于上年決算數(shù)為零，無法計算百分比，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.13萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓22人次，主要是部門間業(yè)務活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出60.42萬元，比年初預算數(shù)增加28.02萬元，增長86.48%。主要原因是：辦公經(jīng)費因業(yè)務活動增加，使用增多。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元。本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額583.46萬元，其中：政府采購貨物支出70.39萬元、政府采購工程支出30.03萬元、政府采購服務支出483.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額583.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額583.46萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1393.97萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1393.97萬元，其中：基本支出253.31萬元，項目支出1140.66萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為1393.97萬元，執(zhí)行數(shù)為1393.97萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是強化意識形態(tài)，筑牢思想防線；二是強化黨的建設，夯實執(zhí)政之基；三是強化廉政建設，堅守廉潔清風；四是強化使命擔當，深化有“突破”的服務體系；五是優(yōu)化流程再造，打造有“速度”的項目審批；六是深化亮點打造，構(gòu)建有“網(wǎng)格”的政務服務；七是弘揚敬業(yè)奉獻，提供有“溫度”的為民服務。
（三）存在的問題及原因分析。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是雖說今年工作獲得了實效仍存在由于部門的低頻事項群眾無辦件需求未產(chǎn)生辦件數(shù)據(jù)導致的好差評系統(tǒng)可辦事項覆蓋率低、中介服務和政策兌現(xiàn)運用率低；二是由于我區(qū)區(qū)直部門行政權(quán)力限制，工程建設類事項我區(qū)無相關審批權(quán)限，導致辦件數(shù)量不高等相關問題。
下一步改進措施：一是常態(tài)化推進政府信息公開，打造陽光政府、透明政府；二是以政務公開促落實、強監(jiān)管、優(yōu)環(huán)境。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年決算公開表_岳陽市岳陽樓區(qū)行政審批服務局.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
