岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2024年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　

 

    一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　貫徹落實黨的文藝工作方針，開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取并反映情況和意見；組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討會；開展文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，繁榮文藝創(chuàng)作；協(xié)調(diào)同有關(guān)各部門聯(lián)系和交流工作；維護協(xié)會會員合法權(quán)益，為會員服務(wù)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制7人，離退休3人。機關(guān)設(shè)置3個股室：辦公室、組聯(lián)文藝部、作協(xié)秘書辦。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算142.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款142.42萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）、22表（省級專項資金預(yù)算匯總表）均為空。收入較去年減少6.47萬元，主要是因為人員及工資福利調(diào)整。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算142.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出108.62萬元，社會保障和就業(yè)支出20.55萬元，衛(wèi)生健康支出4.54萬元，住房保障支出8.71萬元。支出較去年減少6.47萬元，其中基本支出減少3.47萬元，項目支出減少3萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員及工資福利調(diào)整。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算142.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出108.62萬元，占76.27%；社會保障和就業(yè)支出20.55元，占14.43%；衛(wèi)生健康支出4.54萬元，占3.19%；住房保障支出8.71萬元，占6.11%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為130.42萬元，其中：人員經(jīng)費117.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為12.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出12.00萬元，主要用于開展各項文藝活動等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算總額22.36萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類6.96萬元，服務(wù)類15.4萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計10.18萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計4.23萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.95萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為142.42萬元，其中，基本支出113.42萬元，項目支出12.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

106023岳陽市岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

岳陽樓區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表（26張表）.xlsx