二、收入決算情況說明

2023年度收入合計180.54萬元，其中：財政撥款收入125.58萬元，占69.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入54.96萬元，占30.44%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計180.54萬元，其中：基本支出130.54萬元，占72.31%；項目支出50萬元，占27.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為125.58萬元，與上年相比，減少43.84萬元,下降25.88%，主要是因為年初項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至其他資金，財政撥款收入減少，實際其他資金收入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出125.58萬元，占本年支出合計的69.56%，與上年相比，財政撥款支出減少33.84萬元，下降21.23%，主要是年初項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至其他資金，財政撥款支出減少，實際其他資金收入增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出125.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出112.48萬元，占97.57%；衛(wèi)生健康（類）支出0.98萬元，占0.85%；住房保障（類）支出1.82萬元，占1.58%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.44萬元，支出決算數(shù)為115.28萬元，完成年初預(yù)算的120.79%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的54.88%，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位日常運轉(zhuǎn)需要，財政追加預(yù)算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為1.46萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預(yù)算的106.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員社保費基數(shù)變化，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為18.09萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預(yù)算的68.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，指標(biāo)調(diào)整，離退休繳費減少。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。

年初預(yù)算為43.75萬元，支出決算為65.75萬元，完成年初預(yù)算的150.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，社會福利事業(yè)單位開支增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位日常運轉(zhuǎn)需要，財政追加預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出，財政追加預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.7萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出，財政追加預(yù)算。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困對象喪葬費支出，財政追加預(yù)算。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困對象喪葬費支出，財政追加預(yù)算。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的112.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員指標(biāo)基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位醫(yī)療繳費增加。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

年初預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預(yù)算的108.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員指標(biāo)基數(shù)調(diào)整，住房公積金繳費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出120.58萬元，其中：

人員經(jīng)費69.18萬元，占基本支出的57.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費51.4萬元，占基本支出的42.63%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額31.91萬元，其中：政府采購貨物支出31.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出125.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出180.54萬元，其中：基本支出99.04萬元，項目支出81.5萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金81.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為65.8萬元，執(zhí)行數(shù)為180.54萬元，完成預(yù)算的274.38%。績效目標(biāo)完成情況：由于業(yè)務(wù)工作量及項目支出增加，我單位所需經(jīng)費增加，區(qū)財政足額撥付資金，保障了我院的正常運轉(zhuǎn)。從整體上看，我單位資金管理規(guī)范，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。下一步改進措施：一是加強績效評價管理隊伍建設(shè)，進一步完善內(nèi)控相關(guān)管理制度；二是加強財務(wù)管理，加強績效管理，加強隊伍建設(shè)，建立績效評價的長效機制。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

 2023年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院決算公開表.xlsx