2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）貫徹落實(shí)全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）承擔(dān)全區(qū)重大會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）指導(dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工 （1）、與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，落實(shí)全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）、與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）、與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。區(qū)衛(wèi)健局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。（4）、與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（信訪室）、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、血吸蟲(chóng)病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)股）、疾病預(yù)防控制股（區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。年末在編職工35人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1988.88萬(wàn)元。與上年相比，減少1442.57萬(wàn)元，減少42.04%，主要是因?yàn)?/font>：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，并且疫情防控專項(xiàng)資金、疾控中心和婦幼專項(xiàng)資金撥付減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1988.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1988.88萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1988.88萬(wàn)元，其中：基本支出863.17萬(wàn)元，占43.40%；項(xiàng)目支出1125.71萬(wàn)元，占56.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1988.88萬(wàn)元，與上年相比，減少1442.57萬(wàn)元，減少42.04%，主要是因?yàn)?/font>：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，并且疫情防控專項(xiàng)資金、疾控中心和婦幼專項(xiàng)資金撥付減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1988.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加減少1442.57萬(wàn)元，減少42.04%，主要是因?yàn)?/font>：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，并且疫情防控專項(xiàng)資金、疾控中心和婦幼專項(xiàng)資金撥付減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1988.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出38.40萬(wàn)元，占1.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出184.66萬(wàn)元，占9.28%；衛(wèi)生健康（類）支出1019.41萬(wàn)元，占51.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.66萬(wàn)元，占3.60%；住房保障（類）支出44.60萬(wàn)元，占2.24%；其他（類）支出630.15萬(wàn)元，占31.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1123.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1988.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.00%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為33.40萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度全市信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為25.94萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的單位職工死亡撫恤金。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為124.98萬(wàn)元，支出決算為91.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的73.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.37萬(wàn)元，支出決算為61.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.18萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為3.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.13萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.34萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為802.40萬(wàn)元，支出決算為692.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，各方面的經(jīng)費(fèi)支出減少。
11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為71.11萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款資金。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.50萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為153.22萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的重大傳染病防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為34.13萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度退休一次性生活補(bǔ)助，決算時(shí)計(jì)了部分事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的2022年度衛(wèi)生城市考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.32萬(wàn)元，支出決算為23.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.53萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為27.16萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的衛(wèi)健綜合專項(xiàng)22年獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)資金。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為34.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的2022年單位本級(jí)指標(biāo)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為37.06萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的2022年單位本級(jí)指標(biāo)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.78萬(wàn)元，支出決算為44.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
22、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為630.15萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的稅費(fèi)繳納資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出863.17萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)787.52萬(wàn)元，占基本支出的91.24%，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)75.65萬(wàn)元，占基本支出的8.76%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.25%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.18%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情放開(kāi)，來(lái)單位學(xué)習(xí)交流調(diào)研人數(shù)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法完成計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年相比減少3.00萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.30萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.30萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓105人次，主要是國(guó)家心血管病中心監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等人員前來(lái)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.65萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少16.61萬(wàn)元，降低18.00%。主要原因是：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額196.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出132.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額196.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.53萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1988.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出198.88萬(wàn)元，其中：基本支出863.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1125.71萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為198.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1988.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是愛(ài)衛(wèi)工作巡查指導(dǎo)共巡查12輪次；二是做好疫苗接種工作，國(guó)家免疫規(guī)劃類疫苗應(yīng)接種114094人次，接種率95.12%。非免疫規(guī)劃疫苗接種240156劑次，其中接種流感疫苗84459劑次。三是已啟動(dòng)抗病毒治療在治人數(shù)462人，治療率96.86%。四是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入2.49億元。五是2023年全區(qū)共管理孕產(chǎn)婦5239人，其中篩出高危孕產(chǎn)婦3746人，0-6歲兒童健康管理37874人。六是嚴(yán)格做到每周一巡查，每月一講評(píng)，在全系統(tǒng)開(kāi)展10次消防安全培訓(xùn)和8場(chǎng)疏散及滅火演練，提升對(duì)消防知識(shí)、技能熟悉掌握程度和應(yīng)急應(yīng)變能力。七是2023年累計(jì)建立居民健康檔案66.12萬(wàn)份；65歲以上老年人健康體檢5.25萬(wàn)人，老年人健康管理率62%；八是完善充實(shí)127個(gè)家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)，簽約28.7萬(wàn)人，同時(shí)對(duì)全區(qū)1836名脫貧監(jiān)測(cè)對(duì)象實(shí)行上門隨訪和簽約。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)有待完善。部分機(jī)構(gòu)無(wú)固定場(chǎng)地租房經(jīng)營(yíng)，部分機(jī)構(gòu)用房較差、設(shè)施陳舊短缺，難以為居民提供優(yōu)質(zhì)健康保障。二是人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。系統(tǒng)內(nèi)高技術(shù)人才不足，人才梯隊(duì)斷層，緊缺高學(xué)歷、高職稱的人才及經(jīng)驗(yàn)豐富的學(xué)科帶頭人，全科、中醫(yī)、B超、放射、外科、婦科、兒科醫(yī)生嚴(yán)重缺乏，限制了醫(yī)療業(yè)務(wù)的提升與發(fā)展。三是人員編制配備有待健全。因人才招聘引進(jìn)機(jī)制不夠活，目前全系統(tǒng)空編現(xiàn)象嚴(yán)重，空編386名，空編率達(dá)48%。同時(shí)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制核定為2011年標(biāo)準(zhǔn)，核編人數(shù)與實(shí)際發(fā)展需求嚴(yán)重不符，影響了全區(qū)衛(wèi)健事業(yè)的發(fā)展。
下一步改進(jìn)措施：一是堅(jiān)持以學(xué)鑄魂，抓牢思想政治建設(shè)“指南針”。進(jìn)一步深入開(kāi)展主題教育，堅(jiān)持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想轉(zhuǎn)化為堅(jiān)定理想、錘煉黨性和指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作的強(qiáng)大力量，努力在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干方面取得實(shí)實(shí)在在的成效。不斷發(fā)揮廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制作用，規(guī)范行業(yè)監(jiān)管、行政執(zhí)法，維護(hù)醫(yī)療市場(chǎng)環(huán)境和群眾合法權(quán)益；健全財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)藥品、耗材、設(shè)備、項(xiàng)目建設(shè)、行政物資、人事招聘等重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督，持續(xù)深化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問(wèn)題和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治，不斷強(qiáng)化清廉醫(yī)院的陣地建設(shè)，打造清廉文化陣地。二是彰顯行業(yè)擔(dān)當(dāng)，決勝衛(wèi)生城市建設(shè)“收官戰(zhàn)”。
與區(qū)委、區(qū)政府思想同心、目標(biāo)同向、行動(dòng)同力，履行中心城區(qū)主體責(zé)任，擔(dān)好牽頭部門的行業(yè)職責(zé)，以統(tǒng)一協(xié)調(diào)、責(zé)任分片、包干落實(shí)為措施，對(duì)標(biāo)對(duì)表，切實(shí)完成衛(wèi)生城市建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步壓實(shí)局機(jī)關(guān)指導(dǎo)職責(zé)、執(zhí)法局行業(yè)監(jiān)管職責(zé)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心屬地管理職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)問(wèn)效措施，充分利用通報(bào)、約談等手段，推動(dòng)國(guó)家衛(wèi)生城市建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí)，為國(guó)家衛(wèi)生城市“保牌”履行應(yīng)盡之職。三是織密醫(yī)療網(wǎng)格，為高質(zhì)量發(fā)展打造“強(qiáng)引擎”。進(jìn)一步健全完善分級(jí)診療制度，強(qiáng)化醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，增強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，持續(xù)推進(jìn)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心重建、楓橋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修搬遷、岳陽(yáng)樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心選址新建、區(qū)人民醫(yī)院、市口腔醫(yī)院、肛腸醫(yī)院整體搬遷至市中心醫(yī)院（南院）的可行性研究和探索、局機(jī)關(guān)整合搬遷等重點(diǎn)項(xiàng)目；構(gòu)筑緊密型醫(yī)聯(lián)體，打造中醫(yī)特色發(fā)展模式，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉，優(yōu)化“一公里就近診療圈”服務(wù)能力。四是強(qiáng)醫(yī)療實(shí)公衛(wèi)，夯實(shí)衛(wèi)生健康事業(yè)“基本盤”。持續(xù)深化醫(yī)衛(wèi)融合，以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為載體，把慢性病患者、老年人等重點(diǎn)人群的健康管理融入基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常診療活動(dòng)中，通過(guò)“管理融、隊(duì)伍融、服務(wù)融、績(jī)效融、信息融”五個(gè)融合，實(shí)現(xiàn)由全科醫(yī)生團(tuán)隊(duì)統(tǒng)攬醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)，形成醫(yī)療與公共衛(wèi)生互促共進(jìn)的工作機(jī)制，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體服務(wù)能力。加強(qiáng)醫(yī)防協(xié)同，依托現(xiàn)有醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建防控監(jiān)測(cè)體系，發(fā)揮基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)哨點(diǎn)作用。五是提升整體素質(zhì)，建好專技人才培養(yǎng)“加油站”。通過(guò)公開(kāi)招聘、四海攬才、定向委培、進(jìn)修培訓(xùn)等方式持續(xù)加強(qiáng)高層次專技人才培養(yǎng)，針對(duì)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)師進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，一步提高醫(yī)學(xué)人才素質(zhì)、建設(shè)人才梯隊(duì)；大力推進(jìn)全科醫(yī)生制度建設(shè)，通過(guò)規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等多種途徑加大全科醫(yī)生培養(yǎng)培訓(xùn)力度；健全完善人才培養(yǎng)使用和激勵(lì)評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)提升醫(yī)務(wù)人員工作積極性、主動(dòng)性。全面推動(dòng)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和技術(shù)能力的專業(yè)水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局決算公開(kāi)表.xlsx
2023年績(jī)效自評(píng)表（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局）整體績(jī)效+三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目.docx