第三部分 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為923.88萬元。與上年相比，增加344.94萬元，增長59.58%，主要是因為增加當(dāng)年殘保金收入及人員工資福利自然晉升。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計923.88萬元，其中：財政撥款收入923.88萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計923.88萬元，其中：基本支出382.29萬元，占41.38%；項目支出541.59萬元，占58.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計923.88萬元，與上年相比，增加344.94萬元,增長59.58%，主要是因為增加當(dāng)年殘保金收入及人員工資福利自然晉升。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出923.88萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加344.94萬元，增長59.58%，主要是因為增加當(dāng)年殘保金支出及人員工資福利自然增長支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出923.88萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出890.66萬元，占96.40%，衛(wèi)生健康支出13.21萬元，占1.43%，住房保障支出20.01萬元，占2.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為538.07萬元，支出決算數(shù)為923.88萬元，完成年初預(yù)算的171.70%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為503.73萬元，支出決算為890.66萬元，完成年初預(yù)算的176.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加當(dāng)年殘保金支出及人員工資福利自然增長支出。

2、衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算為14.20萬元，支出決算為13.20萬元，完成年初預(yù)算的92.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年有人員減少相關(guān)支出減少。

3、住房保障支出

年初預(yù)算為20.14萬元，支出決算為20.01萬元，完成年初預(yù)算的99.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年有人員減少相關(guān)支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出382.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)309.2萬元，占基本支出的80.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)73.08萬元，占基本支出的19.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.50元，支出決算為4.31萬元，完成預(yù)算的66.31%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.50萬元，支出決算為4.31萬元，完成預(yù)算的66.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位一直嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年相比增加1.99萬元，增長85.78%,增長的主要原因就是今年舉辦了相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.31萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.31萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個、來賓359人次，主要是及兄弟單位參觀學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.08萬元，比上年決算數(shù)增加4.65萬元，增長6.8%。主要原因是：物價上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價格上漲。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)3.68萬元，用于開展召開鄉(xiāng)街辦事處殘疾人動態(tài)更新會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為開展召開鄉(xiāng)街辦事處殘疾人動態(tài)更新；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額184.79萬元，其中：政府采購貨物支出45.95萬元、政府采購工程支出45.5萬元、政府采購服務(wù)支出96.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額184.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額184.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為920.88萬元，執(zhí)行數(shù)為923.88萬元，完成預(yù)算的102.00%。主要包括：完成單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。詳情見附件。

岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為79萬元，執(zhí)行數(shù)為79萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：一是開展0-17歲兒童進(jìn)行康復(fù)救助任務(wù)數(shù)270人；二是開展殘疾兒童輔具適配及矯形器免費(fèi)安裝。詳情見附件。

 

 

第四部分 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)開支。

 

 

第五部分 

附件

 

1、2021年部門決算公開表格岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會決算公開表.xls

2、2021年度部門整體支出績效評價報告2021年績效自評報告.doc