2021年岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分：
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
3、組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
4、協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
6、負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、制定全區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關政策。
9、負責全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。
11、承擔全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、指導區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
13、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
14、職能轉變。區(qū)衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
15、有關職責分工
（1）與區(qū)發(fā)展和改革局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關的人口數(shù)量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。區(qū)發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與區(qū)民政局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，指導全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
（4）與區(qū)醫(yī)療保障局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構設置
局本級內設辦公室18個，事業(yè)單位6個，家公立醫(yī)院、1家�？漆t(yī)院，3家專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構，14家街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和2家衛(wèi)生院。
內設辦公室分別是辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領導小組辦公室）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、人事股、計劃財務審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標準與監(jiān)測股）、疾病預防控制股（區(qū)防治艾滋病工傷委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。
所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康財務服務中心、岳陽市岳陽樓區(qū)計劃生育藥具服務站、岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站。
所屬公立醫(yī)院是岳陽市岳陽樓區(qū)人民醫(yī)院。
所屬�？漆t(yī)院是岳陽口腔醫(yī)院。
所屬專業(yè)公共衛(wèi)生服務機構分別是岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院（岳陽市岳陽樓區(qū)婦女兒童醫(yī)院）、岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預防控制中心、岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站。
所屬社區(qū)衛(wèi)生服務中心及衛(wèi)生院分別是岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、楓橋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、呂仙亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、王家河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、洞庭街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、梅溪衛(wèi)生院、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)8564.87萬元，其中，一般公共預算撥款8564.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加3680.97萬元，主要原因是：工資津補貼及專項資金的調整。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)8564.87萬元，其中，社會保障和就業(yè)170.32萬元，衛(wèi)生健康支出8353.81萬元，住房保障40.74萬元。支出較去年增加3680.97萬元，其中基本支出增加250.37萬元，項目支出增加3430.6萬元，主要原因是:突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理和社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算8564.87萬元，其中社會保障和就業(yè)支出170.32萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出8353.81萬元，占97.5%，住房保障支出40.74萬元，占0.5%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為2357.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為6207.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：衛(wèi)生健康一般行政管理事務117萬元、其他衛(wèi)生健康管理事務2350.6萬元、綜合醫(yī)院234萬元、其他�？漆t(yī)院6萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理500萬元、中醫(yī)藥能力建設及日常維護和修繕200萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設2800萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款105.86萬元，比上年31.61萬元，增加了42.5%。主要原因是：公用經(jīng)費的預算調整和增加交通補助。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)18萬元，其中，公務接待費15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元）。比上年減少10萬元，降低35%，主要原因是：公務接待經(jīng)費減少。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算2萬元，擬召4次會議，人數(shù)為75人，內容為衛(wèi)生健康工作講評會；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)80人，內容衛(wèi)生健康業(yè)務知識工作培訓班；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額10433.5萬元，其中工程類7072.5萬元，貨物類3361萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入 2021年部門整體支出績效目標的金額為8564.87萬元，其中基本支出2357.27萬元，項目支出6207.6萬元。重點項目支出預算績效目標為運轉類項目3809萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第 22 張表《財政支出項目預算績效目標電報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
重點項目預算的績效目標:根據(jù)國務院、省政府相關文件精神，基本公衛(wèi)相關經(jīng)費納入當?shù)卣斦A算。我單位為基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費進行立項，項目屬于其他專項類，項目資金為450萬元，項目績效目標為：1、居民電子健康檔室建檔率 ≥90%；2、適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率 ≥90%；3、0-6歲兒童健康管理率 ≥90%；4、0-6歲兒童眼保健操和視力篩香覆蓋率 ≥90%；5、孕產婦系統(tǒng)；管理率 ≥90%；6、老年人健康管理率 ≥61%；7、高血壓患者管理人數(shù) 484萬人；8、2型糖尿病貴者管理人數(shù) 173萬人；9、老年人中醫(yī)藥健康管理率 ≥70%；10、兒童中醫(yī)藥健康管理率 ≥77%；11、高血壓貴者規(guī)范管理率 ≥61%；12型糖尿病患者規(guī)范管理率 ≥61%；13、嚴重精神障碼串者規(guī)范管理室 ≥80%； 14、肺結核果者管理率 ≥90%；15、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率 ≥95%；16、服務對象綜合知曉率 50%；17、服務對象滿意度較上年提高；18、城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮��；19、可持續(xù)影響指標基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高。
疫情防控500萬。我區(qū)全面落實國家、省、市關于疫情防控決策部署，全面貫徹“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”總要求，全面壓實“四方責任”。全區(qū)累計管控入境來(返)岳1646人，中高風險地區(qū)來(返)岳7165人。先后啟用金海賓館、匯佳賓館、宜尚酒店、市委黨校、金東門大酒店、錦江之星賓館等集中隔離點，每個隔離點確定一個工作專班，落實“14+7+7”“5+2+2”“三巡查、兩監(jiān)測、兩消毒、日報告”等管控措施，切實加強集中隔離場所及轉運流程閉環(huán)管理，確保做到及時隔離、規(guī)范隔離、集中隔離、限時隔離。截止目前，全區(qū)累計集中隔離1722人，居家隔離2060人，居家健康監(jiān)測5357人。做到“五有三嚴”，全面堅持“人、物、環(huán)境”同防、多病共防，按照“統(tǒng)一領導、分級負責、聯(lián)防聯(lián)控、科學應對”的防控機制，扎實做好“外防輸入、內防反彈”各項防控措施。
人員類項目59萬保障日常工作運行。
社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設2800萬，目前，楓橋湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心主體工程已竣工，信息化建設300萬元已全部投入使用，推進使用居民就醫(yī)“一卡通”，用活用好電子健康檔案，加強了機構內部信息整合共享，逐步通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)服務數(shù)量和質量動態(tài)監(jiān)管。利用移動互聯(lián)網(wǎng)、智能客戶端、即時通訊等現(xiàn)代信息技術，加強醫(yī)患互動，改善了居民感受，提高了服務效能。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
2021年岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局預算表.xls