岳陽市岳陽樓區(qū)健康財(cái)務(wù)服務(wù)中心

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對全區(qū)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)總賬、收支明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬等的登記工作。

2、負(fù)責(zé)對被統(tǒng)管單位上報(bào)的原始憑證進(jìn)行集體審核，及時(shí)記賬、算賬、對賬和編制會計(jì)報(bào)表。

3、及時(shí)向被統(tǒng)管單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況分析。

4、嚴(yán)把支出關(guān)，利用年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算控制不合理開支行為。

5、監(jiān)督被統(tǒng)管單位的票據(jù)和內(nèi)部往來收據(jù)的領(lǐng)發(fā)、核銷、管理工作。

6、定期不定期地對被統(tǒng)管單位的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督，負(fù)責(zé)對被統(tǒng)管單位財(cái)務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7、指導(dǎo)和監(jiān)督被統(tǒng)管單位的會計(jì)檔案管理工作，對被統(tǒng)管單位的會計(jì)資料負(fù)有保密的責(zé)任。

8、負(fù)責(zé)對被統(tǒng)管單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、財(cái)務(wù)收支情況等進(jìn)行分析和監(jiān)督管理。

9、幫助被統(tǒng)管單位做好統(tǒng)計(jì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，全額撥款事業(yè)編制14名，現(xiàn)有在編人員11人，退休人員1名。單位設(shè)置五個(gè)股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算204.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款204.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加8.53萬元，主要是因?yàn)楣ぷ餍枰�，增加了�?xiàng)目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算204.03萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20.60萬元，衛(wèi)生健康支出170.56萬元，住房保障支出12.87萬元。支出較去年增加8.53萬元，其中基本支出減少1.47萬元，項(xiàng)目支出增加10.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?0月份單位有1名在編職工正常退休，對應(yīng)的退休費(fèi)增加，工資福利費(fèi)用減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楣ぷ餍枰�，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算204.03萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20.60萬元，占10.10%；衛(wèi)生健康支出170.56萬元，占83.59%；住房保障支出12.87萬元，占6.31%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為184.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)162.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出21.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元，主要用于財(cái)務(wù)運(yùn)行等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少0.50萬元，降低100.00%，主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額32.60萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類8.88萬元，服務(wù)類23.72萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)22.90萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)16.41萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)6.49萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為204.03萬元，其中，基本支出184.03萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)健康財(cái)務(wù)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx