岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

目 錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策，具體組織實(shí)施我區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、招商引資、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的活動(dòng)，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見(jiàn)。

2、負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小型企業(yè)發(fā)展的建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、策化全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場(chǎng)體系建設(shè)工作。

4、協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合主管部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工、分級(jí)負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作；執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作；組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

7、貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我區(qū)與其他國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作；組織實(shí)施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

8、提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。

9、提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、布局及動(dòng)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全。

10、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我區(qū)對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作。

11、指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計(jì)及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。

12、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，本部門(mén)在編26人，退休68人，離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個(gè)（辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場(chǎng)管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股）。設(shè)3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：投資促進(jìn)事務(wù)中心、糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心以及商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位有下屬單位3個(gè)，投資促進(jìn)事務(wù)中心、糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算635.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款635.02萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少0.68萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>主要是按要求縮減。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算635.02萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出360.76萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出218.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.28萬(wàn)元，住房保障支出31.38萬(wàn)元。支出較去年減少0.68萬(wàn)元，其中基本支出增加42.92萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)職能調(diào)整后人員增加，項(xiàng)目支出減少43.60萬(wàn)元，主要是按要求縮減。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算635.02萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出360.76萬(wàn)元，占56.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出218.6萬(wàn)元，占34.42%；衛(wèi)生健康支出24.28萬(wàn)元，占3.82%；住房保障支出31.38萬(wàn)元，占4.95%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為604.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)557.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出46.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為31.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出31.00萬(wàn)元，主要用于承擔(dān)全區(qū)市場(chǎng)體系建設(shè)、外經(jīng)外資外貿(mào)、電子商務(wù)、成品油、內(nèi)貿(mào)流通促進(jìn)、社零統(tǒng)計(jì)、糧食物資儲(chǔ)備、商務(wù)糧食“雙協(xié)解”企業(yè)職工維穩(wěn)、商務(wù)特許行業(yè)監(jiān)管和服務(wù)等工作。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.80萬(wàn)元，比上一年減少5.84萬(wàn)元，降低11.09%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少7.00萬(wàn)元，降低77.78%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少三公開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為集貿(mào)市場(chǎng)文明創(chuàng)建工作會(huì)議。

2022年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額11.50萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類11.50萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)446.90萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)384.25萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)35.05萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.35萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)27.25萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

截至2021年12月底本單位有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為635.02萬(wàn)元，其中，基本支出604.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

300001岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局.xlsx