岳陽市岳陽樓區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心
2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心主要負責區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進、社會消費品零售總額統(tǒng)計、按歸口負責中心商貿企業(yè)服務平臺有關工作和承擔區(qū)屬商貿改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作�，F(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職8人，離退休2人。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)商貿企業(yè)發(fā)展促進服務中心屬區(qū)商務糧食局二級機構，為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級領導職數(shù)1名，副股級領導職數(shù)2名。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算195.23萬元，其中，一般公共預算撥款195.23萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加54.89萬元，主要是因為公用經費、績效考評、人員工資、社會保險費及業(yè)務工作經費等增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算195.23萬元，其中，一般公共服務167.71萬元，社會保障和就業(yè)支出16.09萬元，衛(wèi)生健康支出3.30萬元，住房保障支出8.13萬元。支出較去年增加54.89萬元，其中基本支出增加22.89萬元，項目支出增加32.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經費、績效考評、人員工資、社會保險費增加，項目支出增加主要是因為社零統(tǒng)計業(yè)務工作經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算195.23萬元，其中，一般公共服務支出167.71萬元，占85.90%；社會保障和就業(yè)支出16.09萬元，占8.24%；衛(wèi)生健康支出3.30萬元，占1.70 %；住房保障支出8.13萬元，占4.16%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為115.23萬元，其中：人員經費100.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出14.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為80.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出68.00萬元，主要用于社零商貿流通統(tǒng)計、生活必需品市場應急保供凍豬肉儲備等方面；商貿改制維穩(wěn)經費支出5.00萬元，主要用于改制企業(yè)職工遺留問題處理等方面；易文輝、王子函養(yǎng)老金等經費支出7.00萬元，主要用于易文輝、王子函養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的繳費及生活補助的發(fā)放等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)1.80萬元，其中:公務接待費1.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)183人，內容為社零統(tǒng)計工作會議；培訓費預算0.50萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)30人，內容為社零“四上”新增入統(tǒng)企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務培訓； 2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額6.12萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.12萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計23.10萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計16.17萬元；通用設備原值小計2.86萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.07萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為195.23萬元，其中，基本支出115.23萬元，項目支出80.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
