第三部分

岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務(wù)中心

2020年度部門決算情況

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計354.4萬元。與2019年相比，增加231.27萬元，增長187.83 %，主要是因為工資和社會保險費上調(diào)、增加交通補貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計354.4萬元，其中：財政撥款收入354.4萬元，占100%; 上級補助收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計354.4萬元，其中：基本支出354.4萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計354.4萬元，與2019年相比，增加231.27萬元,增長187.83 %，主要是因為工資和社會保險費上調(diào)、增加交通補貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出354.4萬元，占本年支出合計的 100%，與2019年相比，財政撥款支出增加231.27萬元，增長187.83%，主要是因為工資和社會保險費上調(diào)、增加交通補貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 354.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出354.4萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為140.08萬元，支出決算數(shù)為354.4萬元，完成年初預(yù)算的153%，其中：

1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出事業(yè)運行項

年初預(yù)算為140.08萬元，支出決算為354.4萬元，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資和社會保險費上調(diào)、增加交通補貼、商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)增加以及疫情期間增加了住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)補貼等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出354.4萬元，其中：人員經(jīng)費322.41萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金以及對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費31.99萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8   萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%.

公務(wù)接待費支出預(yù)算1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算的100 %，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.8萬元，占100 %, 因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

2、公務(wù)接待費支出決算為1.8萬元，全部為加班開支。全年共加班52次、用餐452人次，主要是商貿(mào)流通行業(yè)和社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)走訪企業(yè)及疫情期間加班等發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出31.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加13.75萬元，增長75.38%。主要原因是：疫情期間印制各種防疫資料及社零統(tǒng)計業(yè)務(wù)增加等。

十、一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照財政績效部門要求已公開，詳情見第五部分附件內(nèi)容

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2020年度部門決算公開表樣.xls

商貿(mào)中心2020年整體支出自評表格.docx