2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年單位預(yù)算公開(kāi)表
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心是負(fù)責(zé)本區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃等的全額事業(yè)單位，主要職責(zé)為：
（1）根據(jù)授權(quán)，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)投資促進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)重大經(jīng)貿(mào)合作項(xiàng)目的調(diào)度、跟蹤和服務(wù)工作。提供招商引資項(xiàng)目的代辦服務(wù)。編印全區(qū)招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫(kù)，并指導(dǎo)全區(qū)大型招商活動(dòng)。 （2）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)糧食衛(wèi)生監(jiān)督、商務(wù)特許行業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)文明創(chuàng)建工作。配合開(kāi)展成品油檢查。負(fù)責(zé)規(guī)范商貿(mào)交易秩序，受理并處置中小企業(yè)市場(chǎng)交易秩序投訴。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，無(wú)下屬單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制7名。下設(shè)辦公室、聯(lián)絡(luò)股。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算126.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款126.31萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元（所以公開(kāi)的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元（所以公開(kāi)的附件24為空表），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增長(zhǎng)3.53萬(wàn)元，增幅2.88%，主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)126.31萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)112.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)6.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.72萬(wàn)元，住房保障4.12萬(wàn)元。支出較去年增加3.53萬(wàn)元，其中基本支出增加2.53萬(wàn)元，主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增加1.00萬(wàn)元，主要原因是加大了業(yè)務(wù)資金投入。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入126.31萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出112.11萬(wàn)元，占88.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.36萬(wàn)元，占5.04%；衛(wèi)生健康支出3.72萬(wàn)元，占2.95%；住房保障支出4.12萬(wàn)元，占3.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為72.31萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為54.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：招商項(xiàng)目策劃包裝發(fā)布15萬(wàn)元，招商引資工作、節(jié)會(huì)招商及接待39萬(wàn)元。
四、政府基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.58萬(wàn)元，比2020年減少0.77萬(wàn)元，降幅6.23%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為招商引資推薦會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，支出0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額31.30萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類4.30萬(wàn)元，服務(wù)類27.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為126.31萬(wàn)元，其中，基本支出72.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門(mén)收入總體情況表
三、2021年部門(mén)支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門(mén)預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)投資促進(jìn)事務(wù)中心2021年預(yù)算公開(kāi)表格.xls