2020年度區(qū)科工局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、 部門(mén)職能
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門(mén)決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
10、一般性支出情況
11、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
12、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
13、關(guān)于2020年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位概況
一、部門(mén)職能
負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題并提出政策建議；對(duì)涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬定新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)區(qū)直工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。研究提出促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的行政措施，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。組織實(shí)施科技重大專(zhuān)項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)科技重大專(zhuān)項(xiàng)與國(guó)家、省、市科技重大專(zhuān)項(xiàng)的銜接與配套。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)技術(shù)市場(chǎng)體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展。組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目；組織認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)工作；指導(dǎo)并推動(dòng)高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；參與高新創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
目前我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計(jì)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪(fǎng)安全股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)。本單位決算報(bào)告編制范圍包括科技和工業(yè)信息化局本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度部門(mén)決算表
……（公開(kāi)表格附后）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度總收、支總計(jì)均為862.00萬(wàn)元，比2019年增加79.00萬(wàn)元，增加10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度收入決算情況說(shuō)明
2020年度總收入862.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入862.00萬(wàn)元，占100%，政府性基金撥款、非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入等均為0萬(wàn)元。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度支出決算情況說(shuō)明
2020年總支出862.00萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出690.00萬(wàn)元，占總支出的80%，公用經(jīng)費(fèi)支出172.00萬(wàn)元，占總支出的20%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)性支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出均為0萬(wàn)元。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為862.00萬(wàn)元，比2019年增加79.00萬(wàn)元，增加10%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年財(cái)政撥款支出862.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加79.00萬(wàn)元，增加10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年財(cái)政撥款支出862.00萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)類(lèi)支出862.00萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為668.00萬(wàn)元，支出決算為862.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加194.00萬(wàn)元，完成年初129.04%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為668.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為862.00萬(wàn)元，完成年初129.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金增加及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出862.00萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)690.00萬(wàn)元，占基本支出的80%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)172.00萬(wàn)元，占基本支出的20%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，同比去年增加減少均為0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.33%，比年初預(yù)算減少10.50萬(wàn)元，減少75%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，同城內(nèi)公務(wù)活動(dòng)一律不接待，我局公務(wù)接待費(fèi)主要是一些公務(wù)加班用餐。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，同比去年增加減少均為0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)用支出決算3.50萬(wàn)，占100%，因公出國(guó)（境）人數(shù)為0人，占比0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，占比0%。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0萬(wàn)元；
2、公務(wù)接待支出決算為3.50萬(wàn)元，全年公務(wù)接待40批次、共計(jì)875人，主要是我單位加班用餐。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.00萬(wàn)元，比2019年增加79萬(wàn)元，增加10%。主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出均為0萬(wàn)元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額3.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.80萬(wàn)元、主要是相關(guān)股室采購(gòu)了電腦及空調(diào)。政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。其中授予中小企業(yè)合同金額3.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0臺(tái)，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)，且2021年度單位未計(jì)劃新增車(chē)輛或者設(shè)備。
十三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我局嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，以支定收，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特點(diǎn)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工資福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
