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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

來(lái)源：市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心 2021-01-15 11:25

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十六、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）協(xié)同區(qū)商務(wù)糧食局編制全區(qū)市場(chǎng)（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。

（2）依照國(guó)家和省、市制定的市場(chǎng)規(guī)劃與政策，對(duì)區(qū)屬公辦市場(chǎng)進(jìn)行全面管理。

（3）組織和引導(dǎo)市場(chǎng)開(kāi)展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提升市場(chǎng)檔次。

（4）經(jīng)常性地開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，為區(qū)政府制定市場(chǎng)建設(shè)管理政策提供意見(jiàn)和建議。

（5）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)樓區(qū)編委核定，本單位在編49人，退休27人，內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，5個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中心。內(nèi)設(shè)科室分別是綜合辦公室、物業(yè)科、人事科、財(cái)計(jì)科、維穩(wěn)保安科。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中心分別是開(kāi)源物業(yè)服務(wù)中心、巴陵大橋市場(chǎng)服務(wù)中心、五里牌市場(chǎng)服務(wù)中心、廟前街古玩市場(chǎng)服務(wù)中心、城陵磯市場(chǎng)服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為單位本級(jí)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1084.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1084.68萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元（所以公開(kāi)的附件19-21為空表），納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元（所以公開(kāi)的附件24為空表），上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入0均為萬(wàn)元。本單位于2020年10月下沉岳陽(yáng)樓區(qū)，2020年無(wú)預(yù)算數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算1084.68萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)（類(lèi)）903.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）119.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）24.05萬(wàn)元，住房保障（類(lèi)）38.48萬(wàn)元。本單位于2020年10月下沉岳陽(yáng)樓區(qū)，2020年為非獨(dú)立預(yù)算單位。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1084.68元，其中，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）903.09萬(wàn)元，占83.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）119.06萬(wàn)元，占10.98%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）24.05萬(wàn)元，占2.22%；住房保障（類(lèi)）38.48萬(wàn)元，占3.54%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為684.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為400.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目87萬(wàn)元，人員類(lèi)項(xiàng)目45萬(wàn)元，執(zhí)收成本預(yù)算268萬(wàn)元。用于本單位發(fā)放企業(yè)編制人員及臨雇人員工資、7個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)衛(wèi)生、保安承包款等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款94.23萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/font>本單位于2020年10月下沉岳陽(yáng)樓區(qū)，2020年為非獨(dú)立預(yù)算單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），主要是因?yàn)?/font>本單位于2020年10月下沉岳陽(yáng)樓區(qū)，2020年為非獨(dú)立預(yù)算單位。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)75人，內(nèi)容為市場(chǎng)服務(wù)中心年初動(dòng)員大會(huì)、年終總結(jié)大會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，支出0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.03萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)7.03萬(wàn)元，工程類(lèi)和服務(wù)類(lèi)均為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1084.68萬(wàn)元，其中，基本支出684.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出400.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。