岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分：岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
主要負責駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，“三供一業(yè)”社會事務(wù)移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室5個，分別是辦公室、協(xié)調(diào)辦、經(jīng)濟辦、招商部、項目部。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
本單位沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的僅有岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心本級預(yù)算。
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。 2021年本單位收入預(yù)算204.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款204.86萬元，政府性基金撥款0萬元（所以公開的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（所以公開的附件24為空表），上級補助收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入均為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加20.97萬元，增幅11.40%，主要原因是人員的增加導(dǎo)致工資福利支出的增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)為204.86萬元，其中，一般公共服務(wù)173.93萬元，社會保障和就業(yè)支出17.86萬元，衛(wèi)生健康支出5.03萬元，住房保障支出8.04萬元。支出較去年增加20.97萬元，其中基本支出增加19.97萬元，主要原因是人員的增加導(dǎo)致工資福利支出的增加。項目支出增加1.00萬元，主要原因是合并了區(qū)工業(yè)園的部分職能，
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出204.86萬元，其中：一般公共服務(wù)173.93萬元，占84.90%；社會保障和就業(yè)支出17.86萬元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出5.03萬元，占2.46%；住房保障支出8.04萬元，占3.92%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為138.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為66.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：商品服務(wù)支出60萬元，對個人和家庭的補助6萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款21.12萬元，比2019年預(yù)算增加0.42萬元，增加2.03%，主要由于新增工作人員兩名，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費、培訓(xùn)費預(yù)算均為0萬元，2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額20.05萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算4.05萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算11.00萬元，政府采購工程類預(yù)算5.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為204.86萬元，其中基本支出138.86萬元，項目支出66.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》，2021年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
