岳陽(yáng)樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　本次說(shuō)明所有金額均為萬(wàn)元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。百分比也一樣保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　主要負(fù)責(zé)駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，“三供一業(yè)”社會(huì)事務(wù)移交以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別是辦公室、協(xié)調(diào)辦、經(jīng)濟(jì)辦、招商部、項(xiàng)目部。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算284.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.16萬(wàn)元，本部門2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少44.9萬(wàn)元，主要是因?yàn)闇p少工作人員1 名以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的縮減。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算284.16萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表3合計(jì))，其中，一般公共服務(wù)145.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出118.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.04萬(wàn)元，住房保障支出13萬(wàn)元。支出較去年減少44.9萬(wàn)元，其中基本支出減少18.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少25萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表3）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闇p少工作人員1名，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閲?guó)有企業(yè)社會(huì)化移交進(jìn)入尾聲，工作資金需求減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算284.16萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出145.49萬(wàn)元，占51.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.63萬(wàn)元，占41.75%；衛(wèi)生健康支出7.04萬(wàn)元，占2.48%；住房保障支出13萬(wàn)元，占4.57%具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬�  基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為184.16萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7），其中：人員經(jīng)費(fèi)162.56萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7），主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金……；（數(shù)據(jù)來(lái)源見表9）商品和服務(wù)支出21.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）  項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7），其中：廠地矛盾協(xié)調(diào)及補(bǔ)償80萬(wàn)元，主要用于周邊大廠與地方居民之間的矛盾和補(bǔ)償?shù)确矫�；“三供一業(yè)”工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于“三供一業(yè)”遺留問(wèn)題以及國(guó)有企業(yè)退休人員移交等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空�！�

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款284.16萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表15），比上一年減少44.9萬(wàn)元，降低13.64%。主要原因是減少工作1名以及國(guó)有企業(yè)社會(huì)化移進(jìn)入尾聲，工作資金需求減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表16），其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.6萬(wàn)元，降低100%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控開支、協(xié)調(diào)任務(wù)減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額21.2萬(wàn)元，其中工程類5萬(wàn)元，貨物類3.4萬(wàn)元，服務(wù)類12.8萬(wàn)元。（見附表26）

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)16.83萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)12.13萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)4.7萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。（見附表25）

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為284.16萬(wàn)元，其中，基本支出184.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為100萬(wàn)元，其中，“三供一業(yè)”項(xiàng)目20萬(wàn)元，廠地項(xiàng)目協(xié)調(diào)20萬(wàn)元，廠地矛盾補(bǔ)償100萬(wàn)元； 2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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