2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門職責
（一）組織實施科技重大專項工作。
（二）組織實施高新技術產業(yè)化重大項目。
（三）指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步。
（四）對全區(qū)工業(yè)經濟的日常運行調節(jié)。
（五）擬訂新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策措施并組織實施，協調解決有關重大問題；負責組織、協調培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經濟，指導、協調和服務工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合；推進國民經濟和社會信息化；負責工業(yè)領域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協調。
（六）對信息化發(fā)展規(guī)劃、標準實施情況的監(jiān)督；對信息服務市場的監(jiān)督；貫徹落實國家和省產業(yè)政策，研究和規(guī)劃工業(yè)產業(yè)投資布局；依法組織實施相關行業(yè)的準入管理；會同有關部門處理工業(yè)與信息化領域的產業(yè)安全和應急管理工作。
（七）制定促進非公有制經濟和中小企業(yè)發(fā)展的行政規(guī)范，協調解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務體系建設，做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務與協調工作；指導中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
（八）負責工業(yè)節(jié)能工作。
（九）負責工業(yè)和信息化領域的國防動員有關工作。
（十）負責本單位、本系統的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局內設機構包括：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經濟運行股、中小企業(yè)服務股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務審計股、工會，共10個內設股室。本單位共有編制人數35人，其中：公務員編制干部12人，事業(yè)編制職工16人，實有人數28人。
（二）決算單位構成。本部門無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,044.08萬元。與上年相比，減少15.79萬元，減少1.49%，主要是因為人員經費減少93.74萬元，公用經費增加93.96萬元，辦公設備購置減少16萬元，為人員工資福利減少，未進行大批辦公設備采購，新增企業(yè)改制維穩(wěn)、科技專家服務團隊、中小企業(yè)發(fā)展等支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,044.08萬元，其中：財政撥款收入1,021.10萬元，占97.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入22.98萬元，占2.20%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,044.08萬元，其中：基本支出1,044.08萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,021.10萬元，與上年相比，減少38.77萬元，減少3.66%，主要是因為人員經費減少113.59萬元，公用經費增加74.82萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,021.10萬元，占本年支出合計的97.80%，與上年相比，財政撥款支出減少38.77萬元，減少3.66%，主要是因為人員經費減少113.59萬元，人員工資福利減少；公用經費增加74.82萬元，新增企業(yè)改制維穩(wěn)、科技專家服務團隊、中小企業(yè)發(fā)展等支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1,021.10萬元，主要用于以下方面：科學技術支出3.77萬元，占0.37%；社會保障和就業(yè)支出198.48萬元，占19.44%；衛(wèi)生健康支出16.12萬元，占1.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出772.56萬元，占75.66%；住房保障支出30.17萬元，占2.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為767.13萬元，支出決算數為1,021.10萬元，完成年初預算的133.11%，其中：
1、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.77萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未做預算，年中追加鄉(xiāng)村振興科技專家服務培訓。
2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為68.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：會計核算時未具體細化，計入行政運行的公用經費、其他商品服務支出中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未做預算，年中追加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為179.55萬元，支出決算為90.52萬元，完成年初預算的50.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員調動導致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為46.46萬元，支出決算為40.86萬元，完成年初預算的87.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員調動導致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為23.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：會計核算時未具體細化，計入行政運行支出中。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為53.31萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中退休人員死亡，預算撥款中途下達指標，年初無法納入預算核算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.09萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按照殘疾人員人數財政撥款直接劃撥，每年殘疾人員人數一樣，嚴格按照預算執(zhí)行。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于會計核算時科目未細化，計入行政運行支出中。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.70萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未做預算，年中追加工傷保險基金支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為16.35萬元，支出決算為16.12萬元，完成年初預算的98.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員調動導致。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于會計核算時科目未細化，計入行政運行支出中。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。
年初預算為392.38萬元，支出決算為772.56萬元，完成年初預算的196.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年收土地賠償款，用于發(fā)放民政撫恤金、補發(fā)2022年績效、企業(yè)改制維穩(wěn)、科技專家服務團隊、中小企業(yè)發(fā)展、百名干部聯百企支出、中小企業(yè)服務平臺、科技三項、化工企業(yè)搬遷等項目未計劃年初預算，年中追加。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為34.84萬元，支出決算為30.17萬元，完成年初預算的86.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員調動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,021.10萬元，其中：
人員經費700.98萬元，占基本支出的68.65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費320.12萬元，占基本支出的31.35%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年無業(yè)務接待活動，與上年相比減少3.12萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無業(yè)務接待活動。其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年無業(yè)務接待活動，與上年相比減少3.12萬元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無業(yè)務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是本年未購置公務用車，與上年相比一致，一致的主要原因是近兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局購置公務用車0輛，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出320.12萬元，比年初預算數增加262.52萬元，增長455.76%。主要原因是：未納入預算撥款支出中小企業(yè)平臺建設支出、臨時性死亡撫恤金撥款支出、中小企業(yè)服務平臺建設、百名干部聯百企、科技專家服務團隊等臨時性財政撥款支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數0人，內容為無。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.54萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。用于開展3次培訓，人數200人，內容為人員培訓。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額108.33萬元，其中：政府采購貨物支出43.93萬元、政府采購工程支出11.00萬元、政府采購服務支出53.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.33萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.33萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1021.10萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1044.08萬元，其中：基本支出1044.08萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數為1044.08萬元，執(zhí)行數為1044.08萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本部門各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。二是在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)政府的各項制度；在各項經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。
發(fā)現的主要問題及原因：一是預算編制水平有待提高；二是績效管理的運用意識有待提高；三是我局是多局合一單位，現有退休人員78人，為保穩(wěn)定每年用于退休人員七個節(jié)假日及體檢方面的費用高達20余萬元，無預算安排，只能從公用經費和業(yè)務工作經費中支出。
下一步改進措施：一是根據本單位近年來預算和決算收支情況，合理編制預算，提高預算管理水平；二是加強財務人員培訓和學習，提高綜合能力，更好完成財務工作；三是進一步加強與財政部門的溝通聯系，盡早取得資金的撥付，保障項目資金的投入進度，提高資金的使用效率。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：岳陽市岳陽樓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年度整體支出績效自評報告.docx