岳陽樓區(qū)投資促進

事務中心

2024年度單位預算說明

  

目錄

 

第一部分  2024年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、國有資產占有和使用情況表

24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

 

 

第一部分  2024年單位預算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責

岳陽樓區(qū)投資促進事務中心是負責本區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃等的全額事業(yè)單位。主要職責為：

根據授權，組織擬定全區(qū)招商引資發(fā)展規(guī)劃，指導投資促進活動；負責區(qū)級重大經貿合作項目的調度、跟蹤和服務工作。提供招商引資項目的代辦服務。編印全區(qū)招商引資項目，建立招商引資項目庫，并指導全區(qū)大型招商活動。

（二）機構設置

根據編辦核定，我中心為副科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制7名，其中副科級領導職數1名，正股級領導職數2名。設一個內設機構：辦公室。

我中心為獨立核算預算單位，納入2024年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)投資促進事務中心本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算98.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入98.57萬元。收入較去年增加18.78萬元，主要是基本支出中人員經費增加，項目經費增加。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算98.57萬元，其中，一般公共服務支出82.90萬元，社會保障和就業(yè)支出7.58萬元，衛(wèi)生健康支出2.75萬元，住房保障支出5.33萬元。支出較去年增加18.78萬元，主要是基本支出中人員經費增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算98.57萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數78.56萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他商貿事務支出20萬元，主要用于招商項目包裝策劃等。

四、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

     五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費10.80萬元，比上年預算減少1.8萬元，比上年預算上升12%，主要是人員增加。

（二）“三公”經費預算

2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動等。

（四）政府采購情況

2024年本部門政府采購預算總額3.9萬元，其中，貨物類采購預算3.9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為98.57萬元，其中，基本支出78.57萬元，項目支出20萬元。

六、名詞解釋

（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

        

               第二部分  單位預算公開表格

300002 岳陽市岳陽樓區(qū)投資促進事務中心.xlsx