岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心

　　2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　24、整體支出績效目標(biāo)表

　　25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)、按歸口負(fù)責(zé)中心商貿(mào)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)有關(guān)工作和承擔(dān)區(qū)屬商貿(mào)改制企業(yè)“雙協(xié)解”職工后續(xù)管理及移交社區(qū)工作�，F(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職8人，離退休2人。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心屬區(qū)商務(wù)糧食局二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

　　(三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算206.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加3.1萬元，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算206.02萬元，其中，一般公共服務(wù)177.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.11萬元，衛(wèi)生健康支出4.23萬元，住房保障支出7.93萬元。支出較去年增加3.1萬元，其中基本支出減少0.4萬元，項(xiàng)目支出增加3.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206.02萬元，其中，一般公共服務(wù)支出177.76萬元，占86.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.11萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康支出4.23萬元，占   2.05 %；住房保障支出7.93萬元，占3.85%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為119.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)104.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出14.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為87萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出78.5萬元，主要用于社零商貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)、生活必需品市場保供凍豬肉儲(chǔ)備等方面；商貿(mào)改制維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于改制企業(yè)職工遺留問題處理等方面；王子函養(yǎng)老金等經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元，主要用于王子函養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)及生活補(bǔ)助的發(fā)放等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額512.29萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.89萬元，服務(wù)類506.4萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)25.78萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)16.17萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)5.54萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)4.07萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為206.02萬元，其中，基本支出119.02萬元，項(xiàng)目支出87萬元。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

(2024)300004 岳陽市岳陽樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心.xlsx