岳陽市烈士陵園管理中心2024年度

　　單位預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府に憔�济窋S啵�

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　23、項目支出績效目標(biāo)表

　　24、整體支出績效目標(biāo)表

　　25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　為市級愛國主義教育基地。主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負(fù)責(zé)市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀(jì)念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開展清明節(jié)、烈士紀(jì)念日公祭等愛國主義、國際主義、革命傳統(tǒng)教育活動等相關(guān)工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定本單位為全額事業(yè)單位�，F(xiàn)有編制8人，實(shí)有人數(shù)8人，盛孝富為法人。單位設(shè)辦公室、財務(wù)室。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算233.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款233.42萬元，收入較去年減少4.62萬元，主要是項目減少。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算233.42萬元，其中，一般公共服務(wù)233.42萬元，社會保障和就業(yè)支出220.84萬元，衛(wèi)生健康支出4.4萬元，住房保障支出8.19萬元，支出較去年減少4.62萬元，其中基本支出減少5.62萬元，項目支出增加1萬元。其中基本支出較上年減少5.62萬元，主要是因為人員工資福利基數(shù)調(diào)整。項目支出增加1萬元，主要是因為紀(jì)念館維護(hù)維修、三性人員工資等。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算233.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出122.42萬元，占52.45%；項目支出111萬元，占47.55%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為122.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.42萬元，主要包括：基本工資31.61萬元、津貼補(bǔ)貼0.11萬元、獎金22.47萬元、績效工資20.03、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)10.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.4萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.79萬元、住房公積金8.19萬元，伙食補(bǔ)助4萬元；商品和服務(wù)支出14.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、其他商品和服務(wù)支出2.05萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)2.45萬元、其他交通費(fèi)用5.1萬元。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為111萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出16萬元，清明、公祭祭掃活動及對外宣傳費(fèi)用等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)90萬元，主要用于綠化及日常運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)、資本性支出、通用設(shè)備、日常維修、烈士紀(jì)念館日常運(yùn)營等；編外用工人員經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于單位三性人員工資發(fā)放。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬元，按照樓區(qū)預(yù)算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，1.80萬/人，本單位8人。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.1萬元，降低100%，主要原因是會議接待減少。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算總額124.35萬元，其中工程類2.5萬元，貨物類45.35萬元，服務(wù)類76.5萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2357.05萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計2213.3萬元；通用設(shè)備原值小計122.96萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計20.78萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計1279.44萬元。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛.

　　2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為233.42萬元，其中，基本支出122.42萬元，項目支出111萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出的金額為111萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目16萬元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目90萬元,編外人員經(jīng)費(fèi)5萬元。2023年度本單位無重點(diǎn)績效項目，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

209001 岳陽市烈士陵園管理中心.xlsx（見附件）