岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

　　2、貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市具體實(shí)施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　3、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

　　4、落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費(fèi)政策的執(zhí)行；落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

　　6、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。

　　7、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用的規(guī)范運(yùn)行，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8、負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

　　9、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實(shí)施工作。

　　10、與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　　11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)行政編制5名。設(shè)書記1名，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。

　　2、內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥救助管理股。

　　3、區(qū)醫(yī)療保障局下設(shè)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，是參公事業(yè)單位，為副科級(jí)單位；岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，是公益一類事業(yè)單位，為正股級(jí)單位。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬兩個(gè)單位，岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心。

　　二、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算992.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款992.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少29.98萬元，主要是因?yàn)闇p少了專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本部門支出預(yù)算992.79萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.26萬元，衛(wèi)生健康支出841.81萬元，住房保障支出50.73萬元。支出較去年減少了29.98萬元，其中基本支出增加了3.02萬元，項(xiàng)目支出減少33.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诰幦藛T工資增長(zhǎng)和人員變動(dòng)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)下達(dá)過緊日子的文件要求減少了業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算992.79萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.26萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出841.81萬元，占85%；住房保障支出50.73萬元，占5%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為749.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)665.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；商品和服務(wù)支出84.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為243.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出133.00萬元，主要用于開展醫(yī)保征繳宣傳工作及日常醫(yī)療監(jiān)管工作開支等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)35.00萬元，主要用于醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)和升級(jí)等方面；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)75.00萬元，主要用于編外用工人員的工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.60萬元，比上一年減少5.40萬元，降低6.00%。主要原因是人員減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少9.5萬元，降低95%，主要原因是根據(jù)上年公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)際發(fā)生確認(rèn)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門計(jì)劃安排5場(chǎng)大型會(huì)議、6場(chǎng)一般會(huì)議及培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額 322.95 萬元，其中工程類12萬元，貨物類250.95萬元，服務(wù)類60萬元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)267.53萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；設(shè)備原值小計(jì)207.78萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)59.75萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

　　截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為992.79萬元，其中，基本支出749.79萬元，項(xiàng)目支出243.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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22024年預(yù)算 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局.xlsx