岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

2021年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況

　  　一、部門職責(zé)

　　  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　  一、收入支出決算總表

　　  二、收入決算表

　　  三、支出決算表

　　  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　  二、收入決算情況說(shuō)明

　　  三、支出決算情況說(shuō)明

　　  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　  十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　

第一部分

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況

一、部門職責(zé)

    （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長(zhǎng)信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報(bào)以及市數(shù)字城管信息平臺(tái)關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。

　�。�六）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對(duì)出店和占道從事餐飲經(jīng)營(yíng)排放油煙，對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全區(qū)臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地、臨時(shí)挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對(duì)擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)行使對(duì)無(wú)照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)行使對(duì)任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

　�。ㄊ�）負(fù)責(zé)依法對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理；行使對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個(gè)人行使行政處罰權(quán)。

　�。ㄊ�二）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評(píng)和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。

　�。ㄊ�三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、工會(huì)、女工、共青團(tuán)以及計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報(bào)系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。

　�。ㄊ�四）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，我局內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、法制股、考評(píng)股、政工股、市容秩序管理股、紀(jì)檢室、工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、計(jì)生辦行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦。二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)未實(shí)行獨(dú)立核算，全部納入2021年部門決算編制范圍。實(shí)有人數(shù)319人，其中，在職在編人員306人，退休人員13人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)以及岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩�服�?wù)中心。

　　第二部分  2021年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為4230.12萬(wàn)元。與上年相比，減少728.44萬(wàn)元，減少14.69%，主要是因?yàn)榘瓷霞?jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支。

二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)4230.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4230.12萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)4230.12萬(wàn)元，其中：基本支出4230.12萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4230.12萬(wàn)元，與上年相比，減少728.44萬(wàn)元,減少14.69%，主要是因?yàn)榘瓷霞?jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出4230.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少728.44萬(wàn)元，減少14.69%，主要是因?yàn)榘瓷霞?jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出4230.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4230.12萬(wàn)元，占100.00%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3934.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4230.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.51%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2810.39萬(wàn)元，支出決算為4230.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算、追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為140.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為189.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為269.03萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為134.52萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為17.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為16.59萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為14.23萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2.01萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為17.34萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為124.46萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房保障支出項(xiàng)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為199.13萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出4230.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3485.99萬(wàn)元，占基本支出的82.41%,,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)744.13萬(wàn)元，占基本支出的17.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52.00萬(wàn)元，支出決算為15.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.50%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32.00萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)；與上年相比增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是防疫等工作需要。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為15.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級(jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支；與上年相比減少4.39萬(wàn)元，減少22.63%,減少的主要原因是按上級(jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元，占2.15%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.01萬(wàn)元，占97.85%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓83人次，主要是防疫等工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.01萬(wàn)元，主要是城管工作用車支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出744.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加155.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.35%。主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)及增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)里。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.50萬(wàn)元，用于召開2次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為燃?xì)獍踩�工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為城管理融媒體宣傳工作培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額22.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.17萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是巡邏電瓶車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3934.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4230.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.51%。主要包括：按照《岳陽(yáng)樓區(qū)小街巷市容環(huán)境集中整治工作方案》、《岳陽(yáng)樓區(qū)城市人居環(huán)境整治社區(qū)清潔行動(dòng)集中攻堅(jiān)實(shí)施方案》、《岳陽(yáng)樓區(qū)馬路市場(chǎng)安全隱患專項(xiàng)整治方案》文件要求，以背街小巷整治行動(dòng)為中心任務(wù)，積極開展各類專項(xiàng)整治行動(dòng)。詳情見(jiàn)附件。

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為320.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為320.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：按照市委、市政府“一核三極、兩區(qū)多點(diǎn)”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略部署，為積極參與岳陽(yáng)樓區(qū)核心引領(lǐng)區(qū)、核心增長(zhǎng)極建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)全局上下工作熱情，為城市發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)環(huán)境保障，全面提升城市品位。詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分  附件

城管局2021年績(jī)效整體及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.doc城管局2021年決算公開表.xls