2021年岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2.負責與城市管理相關單位的工作聯系；對全區(qū)相關街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。
3.負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經營管理。
4.負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
5.負責樓區(qū)范圍內成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負責岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負責負責全區(qū)燃氣特許行業(yè)的市場準入和管理及負責全區(qū)燃氣消防安全及其宣傳、教育等工作。
6.負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據編辦核定，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機關是參公單位，我局內設股室6個，二級非參公事業(yè)單位4個（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心），所屬二級機構未實行獨立核算，全部納入2021年部門預算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算3934.56萬元，其中，一般公共預算撥款3925.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入9.5萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加163.47萬元，主要原因是：獎金撥付及提標等。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算3934.56萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出453.73萬元，衛(wèi)生健康支出141.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3139.89萬元，住房保障支出199.13萬元。支出較去年增加63.47萬元，主要原因是: 工資津補貼提標等。項目支出增加185.5萬元。其中項目支出較上年增加主要是因為聘請律師、執(zhí)法整治行動增加等。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3934.56萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出453.73萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出141.80萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3139.89萬元，占80%；住房保障支出199.13萬元，占5.4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為3605.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為329.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經費支出320.9萬元，主要用于聘請律師、重點執(zhí)法行動、維修電動車等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款588.94萬元，比2020年預算減少54.04萬元，下降8.4 %。主要原因是本部門履行厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數為52萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年預算持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算10萬元，擬召開4次會議，人數1200人，內容為半年工作總結會議、“七一”表彰會議、年終工作總結會議、安全生產會議；培訓費預算30萬元，擬開展2次培訓，人數320人，內容為文明執(zhí)法培訓等。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額387.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類317.5萬元，服務類70萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛33輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車6輛，其他用車27輛。單位價值50萬元以上通用設備無，單位價值100萬元以上專用設備無。
2021年擬新增配置車輛1輛，其中一般公務用車1輛，主要用于日常執(zhí)法用車，資金來源為財政撥款。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3934.56萬元，其中，基本支出3605.06萬元，項目支出329.5萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《整體支出績效目標表》，第23張表《項目支出績效目標表》。
重點項目預算績效：運轉及人員類項目320萬元；項目屬性：行政事業(yè)類 ；績效目標：1. 以店門為界，嚴禁出店門經營；2.無臨攤游販、無馬路市場、無店外堆放、無油漬污跡和亂倒污水、無亂倒煤灰等垃圾、無亂搭建、無壓盲道車輛、無亂破占道、無亂懸掛、無亂張貼、無未審批商業(yè)促銷、無車輛撒漏污染等。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
