2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

 

目 錄

第一部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

 

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

 

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。

（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級以及岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心。

 

 

第二部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算

收入支出決算總表
公開01表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局		單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	8,905.35	一、一般公共服務(wù)支出	18
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	19
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	20
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	21
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	22
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	23
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	24
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25
	9		九、衛(wèi)生健康支出	26
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	27
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	28	6,146.13
	12			29
本年收入合計(jì)	13	8,905.35	本年支出合計(jì)	30	6,146.13
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	14		結(jié)余分配	31
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	15	3,843.43	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	32	6,602.65
	16			33
總計(jì)	17	12,748.78	總計(jì)	34	12,748.78
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表
公開02表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局					單位：萬元
項(xiàng)    目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
									欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)		8,905.35	8,905.35
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	8,905.35	8,905.35
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,009.81	1,009.81
2120101	行政運(yùn)行	1,009.81	1,009.81
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	7,895.54	7,895.54
2129901	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	7,895.54	7,895.54
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

 

支出決算表
公開03表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局					單位：萬元
項(xiàng)    目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
								欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		6,146.13	1,009.81	5,136.32
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	6,146.13	1,009.81	5,136.32
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,009.81	1,009.81
2120101	行政運(yùn)行	1,009.81	1,009.81
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	5,136.32		5,136.32
2129901	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	5,136.32		5,136.32
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局			單位：萬元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
									欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	8,905.35	一、一般公共服務(wù)支出	18
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	19
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	23
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	24
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25
	9		九、衛(wèi)生健康支出	26
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	27
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	28	6,146.13	6,146.13
本年收入合計(jì)	12	8,905.35	本年支出合計(jì)	29	6,146.13	6,146.13
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	13	3,843.43	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	30	6,602.65	6,602.65
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	14	3,843.43		31
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	15			32
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	16			33
總計(jì)	17	12,748.78	總計(jì)	34	12,748.78	12,748.78	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

       

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局		單位：萬元
項(xiàng)    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
					欄次		1	2	3
					合計(jì)		6,146.13	1,009.81	5,136.32
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	6,146.13	1,009.81	5,136.32
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,009.81	1,009.81	0.00
2120101	行政運(yùn)行	1,009.81	1,009.81	0.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	5,136.32	0.00	5,136.32
2129901	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	5,136.32	0.00	5,136.32
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局					單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
									301	工資福利支出	790.76	302	商品和服務(wù)支出	188.03	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	106.73	30201	辦公費(fèi)	15.71	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	114.62	30202	印刷費(fèi)	3.53	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	280.61	30203	咨詢費(fèi)		310	資本性支出
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	21.29	30204	手續(xù)費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費(fèi)	0.58	31002	辦公設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	71.91	30206	電費(fèi)	3.56	31003	專用設(shè)備購置
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	12.00	30207	郵電費(fèi)	2.45	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	68.02	30208	取暖費(fèi)		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	5.10	30211	差旅費(fèi)	0.85	31008	物資儲備
30113	住房公積金	70.59	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31009	土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.38	31010	安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出	39.90	30214	租賃費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	31.02	30215	會(huì)議費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.30	31013	公務(wù)用車購置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.49	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	18.33	30224	被裝購置費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	58.16	399	其他支出
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		39906	贈(zèng)與
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	16.57	39907	國家賠償費(fèi)用支出
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	7.00	30229	福利費(fèi)		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		39999	其他支出
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	5.69	30239	其他交通費(fèi)用	33.95
			30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	50.51
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		821.78	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					188.03
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局					單位：萬元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5		6		6	15.5	0.49					0.49
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局							公開08表
							單位：萬元
項(xiàng)    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
								欄次		1	2	3	4	5	6
								合計(jì)		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
					公開09表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局					單位：萬元
項(xiàng)    目			本年支出
功能分類科目編碼		科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
						欄次			1	2	3
						合計(jì)			0	0	0
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020 年度收、支總計(jì)均為12,748.78萬元。與上年相比，減少1865.57萬元，減少12.76%，主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少，導(dǎo)致收支均減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)12748.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入12748.78  萬元，占100 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)12748.78萬元，其中：基本支出1009.81萬元，占7.92%；項(xiàng)目支出11738.97萬元，占92.08%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12,748.78萬元，與上年相比，減少1865.57萬元，減少12.76%，主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)12,748.78萬元，與上年相比，減少1865.57萬元,減少了12.76%，主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出12748.78萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與上年相比財(cái)政撥款支出減少1865.57萬元，減少 12.76%，主要是因?yàn)楣こ添?xiàng)目有所減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出12748.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出188.03萬元，占1.47%；項(xiàng)目（類）支出11738.97萬元，占92.09 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 683.17萬元，占5.36 %；衛(wèi)生健康（類）支出68.02萬元，占 0.53%；住房保障（類）支出70.59萬元，占0.55%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12748.78萬元，支出決算數(shù)為12748.78萬元，完成年初預(yù)算的100 %，其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1009.81萬元,支出決算為1,009.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

  2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算數(shù)為11738.97萬元，支出決算為11738.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1009.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)821.78萬元，占基本支出的81.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)188.03萬元，占基本支出的18.62 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.50萬元，支出決算為 0.49萬元，完成預(yù)算的2.28%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，預(yù)、決算數(shù)都為0的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加0萬元，增長0 %,未增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.5萬元，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的3.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少2.91萬元，減少85.59 %，減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)為0的主要原因是無公務(wù)用車，與上年相比增加0萬元，增長0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元，全年本部門職工加班批次17次，用餐人數(shù)132人次，主要是本部門職工工作加班用餐發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.9萬元，降低6.88 %。主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

十、一般性支出情況

2020年本部門無會(huì)議費(fèi)開支；開支培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù)7人，內(nèi)容為省廳的智能交通與信息化培訓(xùn)、2020年交通建設(shè)與養(yǎng)護(hù)制度規(guī)范培訓(xùn)、農(nóng)村公路管理培訓(xùn)及禁毒工作培訓(xùn)等。 

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3520.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出3520.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3520.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1408.00萬元，占政府采購支出總額的40 %。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績效自評報(bào)告見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部附件

 2020年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算報(bào)表.xls

 2020年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局自評報(bào)告.doc