三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1687.88萬元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出177.29萬元，占10.5%；殘疾人事業(yè)2.77萬元，占0.16%；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.84萬元，占0.11%；衛(wèi)生健康支出25.51萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.92萬元，占85.19%；住房保障支出47.15萬元，占2.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為793.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)599.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出82.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為894萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出189萬元，主要用于32臺(tái)自帶車、停車場(chǎng)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)等方面；環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運(yùn)行及維護(hù)77萬元，主要用于生產(chǎn)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)628.00萬元，主要用于企業(yè)編、參企、臨聘人員的所有工資福利等人員經(jīng)費(fèi)方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.00萬元。比上一年減少108.00萬元，減少主要原因是2023年度生產(chǎn)用車運(yùn)行費(fèi)納入公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算,2024年度將生產(chǎn)用車運(yùn)行費(fèi)納入項(xiàng)目支出中的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類，僅保留1臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.20萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)收費(fèi)員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，市發(fā)改委、市財(cái)政局、市稅務(wù)局、市城管局聯(lián)合下發(fā)的（岳發(fā)改價(jià)費(fèi)（2023）505號(hào)）文件。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)收費(fèi)員現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)考察大型垃圾中轉(zhuǎn)站、生活垃圾焚燒發(fā)電廠、餐廚垃圾焚燒發(fā)電廠等垃圾中轉(zhuǎn)、處理過程，了解生活垃圾處理成本。

2024年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額348.8萬元，其中貨物類193.84萬元，服務(wù)類154.96萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)115.86萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)11.88萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)95.32萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)8.66萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1687.88萬元，其中，基本支出793.88萬元，項(xiàng)目支出894萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2023年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

424001 岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所.xlsx