2023年度
岳陽市王家河公園管理中心部門決算
目 錄
第一部分岳陽市王家河公園管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市王家河公園管理中心概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護(hù)公園秩序和消防安全，保障各項(xiàng)設(shè)施安全。
2、負(fù)責(zé)管理公園的綠化、美化、衛(wèi)生保潔和水面管理工作。
3、負(fù)責(zé)公園水電、路燈、監(jiān)控等市政設(shè)施的維護(hù)管理。
4、負(fù)責(zé)接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。
5、完成主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市王家河公園管理中心核定編制人數(shù)25人，使用周轉(zhuǎn)編制1人，在編事業(yè)人員26人。
內(nèi)設(shè)股室7個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、綠化股、環(huán)衛(wèi)股、水域管理股、安保股、考評(píng)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市王家河公園管理中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市王家河公園管理中心單位本級(jí)。
第二部分 岳陽市王家河公園管理中心2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市王家河公園管理中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1685.96萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少224.04萬元，下降11.73%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1685.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入1659.3萬元，占98.42%；其他收入26.66萬元，占1.58%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1685.96萬元，其中：基本支出394.52萬元，占23.4%；項(xiàng)目支出1291.45萬元，占76.6%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1659.3萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少250.7萬元，下降13.13%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1659.3萬元，占本年支出合計(jì)的98.42%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出減少250.7萬元，下降13.13%,主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1659.3萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.2萬元，占2.42%；衛(wèi)生健康（類）支出15.62萬元，占0.94%；節(jié)能環(huán)保（類）支出45.76萬元，占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1523.56萬元，占91.82%；住房保障（類）支出29.16萬元，占1.76%；其他（類）支出5萬元，占0.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1546.43萬元，支出決算為1659.3萬元，完成年初預(yù)算的107.3%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.49萬元，支出決算為38.6萬元，完成年初預(yù)算的102.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.48萬元，支出決算為15.62萬元，完成年初預(yù)算的115.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.57萬元，支出決算為45.76萬元，完成年初預(yù)算的212.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1445.77萬元，支出決算為1474.28萬元，完成年初預(yù)算的101.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.28萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.12萬元，支出決算為29.16萬元，完成年初預(yù)算的103.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出367.86萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)321.7萬元，占基本支出的87.45%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)46.16萬元，占基本支出的12.55%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.07萬元，用于開展湖南日報(bào)“全媒大腦”新聞實(shí)訓(xùn)營學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為新聞宣傳學(xué)習(xí)培訓(xùn)；用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)21人，內(nèi)容為《黨建要點(diǎn)解讀》、園林工程施工監(jiān)理等培訓(xùn)。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元�！�
十一、關(guān)于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額1218.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出1218.16萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1218.16萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額1218.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1659.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出1,685.97萬元，其中：基本支出394.52萬元，項(xiàng)目支出1291.45萬元，本單位整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1291.44萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元,由于政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額為0，故無法計(jì)算占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的比重；組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元,由于國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額為0，故無法計(jì)算占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的比重；從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
岳陽市王家河公園管理中心整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1685.97萬元，執(zhí)行數(shù)為1685.97萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：1、完善各項(xiàng)管理制度。在原有制度的基礎(chǔ)上，完善了驛站服務(wù)中心投訴、問詢、監(jiān)控室等管理制度。2、加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。對公園管理人員、保潔、保安人員、綠化養(yǎng)護(hù)人員定期進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷積累和總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)職工為民服務(wù)的意識(shí)。對游客投訴和來電來訪給予耐心細(xì)致的答復(fù)，并做到及時(shí)處理。3、營造良好服務(wù)氛圍。在主要路口設(shè)置了文明宣傳欄。對游客不文明行為采取教育引導(dǎo)為主的方式，依靠群眾、發(fā)動(dòng)群眾參與公園環(huán)境的維護(hù)和管理，形成了人人關(guān)心環(huán)境、愛護(hù)環(huán)境、自覺維護(hù)美好家園的良好氛圍。同時(shí)利用宣傳欄、電子屏等形式進(jìn)行文明宣傳、推普宣傳，為我市建設(shè)全國文明城市營造良好的氛圍。詳情見附件。
（三）存在的問題及原因分析
績效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行了預(yù)算政策要求，我局工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；二是積極降低運(yùn)行成本，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算編制有待進(jìn)一步準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)控費(fèi)用支出；二是推動(dòng)建立過緊日子的長效機(jī)制，使預(yù)算管理水平更上臺(tái)階。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度岳陽市王家河公園管理中心部門決算公開表格
2023年度岳陽市王家河公園管理中心績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
王家河公園管理中心2023年度績效自評(píng).docx