岳陽市金鶚公園管理中心 2024年部門預(yù)算公開
來源：岳陽市金鶚公園管理中心 2024-01-08 12:15
岳陽市金鶚公園管理中心2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）6、財(cái)政撥款收支總表7、一般公共預(yù)算支出表8、一般公共預(yù)算基本支出表9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表17、政府性基金預(yù)算支出表18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表24、整體支出績效目標(biāo)表25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公園資源普查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地?cái)U(kuò)園及整體建設(shè)。2、負(fù)責(zé)管理園容園貌，衛(wèi)生清掃保潔，維護(hù)水電設(shè)施。3、負(fù)責(zé)園內(nèi)綠化景點(diǎn)管理、林相改造、白蟻改造，病蟲害 防治、負(fù)責(zé)花卉苗木的擺放與管養(yǎng)。4、負(fù)責(zé)維護(hù)園內(nèi)治安環(huán)境和消防安全。5、負(fù)責(zé)接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。6、承辦上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市金鶚公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)91人，實(shí)有人數(shù)91人。內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為：辦公室、政工股、園林建設(shè)股、安全消防股、旅游服務(wù)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1,979.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,979.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少116.07萬元，主要是因?yàn)檎叩恼{(diào)整，業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算1,979.87萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)142.11萬元，衛(wèi)生健康400.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)1,337.99萬元，住房保障99.03萬元。支出較去年減少116.07萬元，其中基本支出減少54.56萬元，項(xiàng)目支出減少61.51萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)檎叩恼{(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作項(xiàng)目減少。三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1,979.87 萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出142.11萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出400.74萬元，占20.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,337.99萬元，占67.58%；住房保障支出99.03萬元，占5.00%.具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1,739.87 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1,581.47 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出 158.40 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為240.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出240.00萬元，主要用于完成金鶚公園設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、清潔，保持環(huán)境達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，全年無安全隱患，做好森林防火工作等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款158.40萬元，比上一年減少7.2萬元，降低4.35%。主要原因是辦公開支減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致，主要原因是無此項(xiàng)開支。（三）一般性支出情況本部門2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等。2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。（四）政府采購情況本部門2024年政府采購預(yù)算總額385.00萬元，其中工程類80.00萬元，貨物類143.10萬元，服務(wù)類161.90萬元。（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì) 1,426.39 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì) 1,126.03 萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)98.98 萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)170.22萬元；文物和陳列品原值小計(jì) 14.90 萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì) 16.26 萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。截至2023年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1979.87萬元，其中，基本支出1739.87萬元，項(xiàng)目支出240.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為240.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)240.00萬元；2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。六、名詞解釋（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）
