2022年度岳陽市城市綠化管理中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責
負責參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評審。負責城區(qū)綠化配套改造工作。負責公共綠地、游園、行道樹、古樁樹木及配套設施的普查和維護管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市城市綠化管理中心內設機構包括：辦公室、政工股、計財審計股、生產技術股和綠化監(jiān)察股五個股室。另有內設4個實行報賬制副科級事業(yè)分支機構：琵琶王管理所、岳陽樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。本單位現有干部職工100人，均為事業(yè)編制人員。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市城市綠化管理中心2022年部門決算匯總公開單位構成僅包括岳陽市城市綠化管理中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3823.59萬元。與上年相比，增加106.07萬元，增長2.85%，主要是因為增加了相關單位還借支、還往來款等形成的其他預算收入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3822.21萬元，其中：財政撥款收入3661.59萬元，占95.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入160.62萬元，占4.20%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3823.59萬元，其中：基本支出1804.25萬元，占47.19%；項目支出2019.34萬元，占52.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3661.59萬元，與上年相比，減少55.93萬元,減少1.50%，主要是因為本單位有人員正常退休和調出，相應的人員經費和公用經費都有減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3661.59萬元，占本年支出合計的95.76%，與上年相比，財政撥款支出減少51.16萬元，減少1.38%，主要是因為本單位有人員正常退休和調出，相應的人員經費和公用經費都有減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出3661.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出213.50萬元，占5.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出112.26萬元，占3.07%;衛(wèi)生健康（類）支出62.67萬元，占1.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3187.19萬元，占87.04%；住房保障（類）支出83.37萬元，占2.28%；其他（類）支出2.60萬元，占0.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為2028.12萬元，支出決算數為3661.59萬元，完成年初預算的180.54%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉結余的財政追加指標，主要用于了毛發(fā)檢測費用。
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為211.70萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標。
3、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.19萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加的單位職工一次性死亡撫恤金及喪葬費。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為288.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政指標調整。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為117.88萬元，支出決算為104.10萬元，完成年初預算數的88.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位有人員正常退休和調出，相應的人員經費減少。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為58.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度未發(fā)生相關支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為6.72萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算數的30.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位有人員正常退休和調出，相應的人員經費減少。
8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為7.37萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預算數的39.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位有人員正常退休和調出，相應的人員經費減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為55.25萬元，支出決算為55.25萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與年初預算數一直，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.42萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加的退休職工2022年獨生子女費指標。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為203.40萬元，支出決算為226.29萬元，完成年初預算數的111.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用的是2021年單位指標結余結轉的指標。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為1160.58萬元，支出決算為1201.25萬元，完成年初預算數的103.50%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加的2022年10-12月退休生活補貼。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1759.65萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位2022年下沉到岳陽樓區(qū)，財政追加預算，主要是由：（1）區(qū)城管委系統事權接轉2020年度項目經費；（2）城管委系統事權接轉單位2022年第一第二筆項目經費；（3）2021年非稅收入安排的支出；（4）綠化提質改造項目經費；（5）綠化中心生產運轉經費等指標組成的。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為129.68萬元，支出決算為83.37萬元，完成年初預算數的64.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位有人員正常退休和調出，相應的人員經費減少。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.60萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加的上年結轉結余指標，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1642.25萬元，其中：
人員經費1444.10萬元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費198.15萬元，占基本支出的12.07%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年未安排公務接待活動，與上年相比減少0.42萬元，減少100.00%,減少的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，壓縮三公經費開支。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比減少7.25萬元，減少100.00%,減少的主要原因是2022年下沉到岳陽樓區(qū)，還有一些相關手續(xù)等事宜未處理，車輛都還未過戶。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市城市綠化管理中心購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為20輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算2.00萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預算的127.00%。用于開展4次培訓，人數85人，內容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識培訓等。
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1778.99萬元，其中：政府采購貨物支出20.55萬元、政府采購工程支出1027.72萬元、政府采購服務支出730.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額1778.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額813.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的45.70%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車9輛、其他用車9輛，其他用車主要是路上的灑水車及垃圾清運車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3661.59萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3823.59萬元，其中：基本支出1804.25萬元，項目支出2019.34萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分93分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金1453.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.99%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分90分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為93分。全年預算數為3823.59萬元，執(zhí)行數為3823.59萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是完成日常綠化管養(yǎng)各項工作任務：模文色塊修剪992921㎡；草皮修剪1146001㎡；喬灌木樁景修剪45314株；行道樹抬高修枝11012株；抹芽147707株；施用藥水量197.893噸；施肥47.7噸；除雜954478㎡；行道樹刷白10萬株；草花更換1.3萬㎡；樹圍石、邊沿石維修更換13055塊；護欄安裝14366米；行道樹補植377株；苗木補植8300㎡；微口袋公園建設2200㎡；新接管路段行道樹整形2238株，除雜152621㎡。二是認真落實處置各項平臺信息，全年接收信息9018條，按期處置7855條，處置率96%，及時回復市場信息19條，12345熱線363條。三是推進項目建設，帶動公司經濟效益，完成皇姑塘立交橋立體綠化整治，完成佘家垅生態(tài)停車場建設，完成國稅新村、長動片區(qū)綠化提質改造及岳陽大道局部提質改造，完成鮮花一條街項目。四是深入扎實開展黨建工作，制定《2022年黨建工作要點》，加強思想政治建設，做實做細“三會一課”，扎實開展“四亮”主題活動，嚴格落實黨風廉政建設責任制，層層簽訂責任狀。發(fā)現的主要問題及原因：一是預算績效目標管理不規(guī)范，未建立起一套完整的項目績效目標體系。；二是綠化專項資金存在小量調劑使用現象，未完全做到�？顚Ｓ�。下一步改進措施：一是重視績效目標設置；二是細化預算項目清單，強化支出合規(guī)性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2022年岳陽樓區(qū)綠化資金項目績效評價報告.docx