岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心
2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。休閑場(chǎng)所提供、公園設(shè)施維護(hù)與管理、公園綠地管理、公園游覽與娛樂(lè)項(xiàng)目組織管理、動(dòng)物繁育與飼養(yǎng)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)239人，其中在職在編人數(shù)95人；退休人員144人。機(jī)構(gòu)設(shè)置5個(gè)職能股室：辦公室、政工股、安全消防股、旅游服務(wù)股、園林建設(shè)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,818.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,818.42萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加454.92萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸?/span>單位屬于2022年下沉單位，2021年由市城管局統(tǒng)一公開(kāi)，在市直屬于差額撥款單位預(yù)算收入結(jié)構(gòu)與2022年全額預(yù)算收入的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不一致，導(dǎo)致收入較去年職工工資福利待遇提高了。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,818.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出506.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出46.70萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,155.33萬(wàn)元，住房保障支出109.75萬(wàn)元。支出較去年增加454.92萬(wàn)元，其中基本支出增加1,818.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1,363.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?021年本單位屬于下沉單位，2021年本單位是市直差額撥款的事業(yè)單位，2022年本單位是樓區(qū)全額事業(yè)單位，在職職工和退休職工的工資和福利待遇得到了明顯提升，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)橐驗(yàn)?span>2021年本單位屬于下沉單位，2021年本單位是市直差額撥款的事業(yè)單位，2022年本單位是樓區(qū)全額事業(yè)單位，單位性質(zhì)發(fā)生了變化，口徑發(fā)生了變化導(dǎo)致的。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,818.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出506.63萬(wàn)元，占27.86%；衛(wèi)生健康支出46.70萬(wàn)元，占2.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,155.33萬(wàn)元，占63.53%；住房保障支出109.75萬(wàn)元，占6.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1818.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1645.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出172.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少21.50萬(wàn)元，降低98.62%，主要原因是由市直差額單位改為樓區(qū)全額單位屬于不同的財(cái)政體系，單位性質(zhì)發(fā)生了變化，口徑發(fā)生了變化導(dǎo)致的。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)93人，內(nèi)容為2022年非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額172.80萬(wàn)元，其中工程類11.00萬(wàn)元，貨物類107.30萬(wàn)元，服務(wù)類54.50萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)937.95萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)669.76萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)68.44萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)170.22萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)14.90萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)14.63萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.85萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,818.42萬(wàn)元，其中，基本支出1,818.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx