岳陽市王家河公園管理中心

2023年度部門預算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責維護公園秩序和消防安全，保障各項設施安全。

2、負責管理公園的綠化、美化、衛(wèi)生保潔和水面管理工作。

3、負責公園水電、路燈、監(jiān)控等市政設施的維護管理。

4、負責接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。

5、完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

岳陽市王家河公園管理中心核定編制人數(shù)25人，在編事業(yè)人員25人。

內設股室7個：辦公室、計財股、綠化股、環(huán)衛(wèi)股、水域管理股、安保股、考評股。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算1546.43萬元，其中，一般公共預算撥款1546.43萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加1151.97萬元，主要是因為2022為下沉單位,項目支出由區(qū)財政統(tǒng)一撥付。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算1546.43萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目59.06萬元，衛(wèi)生健康支出13.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1445.77萬元，住房保障支出28.12萬元。支出較去年增加1151.97萬元，其中基本支出增加17.97萬元，項目支出增加1134.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資收入增加，項目支出增加主要是因為2022年為下沉單位,項目支出由區(qū)財政統(tǒng)一撥付。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算1546.43萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目59.06萬元，占3.80%；衛(wèi)生健康支出13.48萬元，占0.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1445.77萬元，占93.50%；住房保障支出28.12萬元，占1.80%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為412.43萬元，其中：人員經(jīng)費367.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出45.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1134.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出1134.00萬元，主要用于公園業(yè)務工作等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.20萬元，其中，公務接待費0.20萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.10萬元，增加100.00%，主要原因是考慮外來有關單位交流工作發(fā)生的接待支出。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，未安排會議費預算。

培訓費預算0.60萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)25人，內容為擬開展公園維護及生產(chǎn)等方面的培訓。

2023年度本部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額1106.77萬元，其中工程類36.00萬元，貨物類74.38萬元，服務類996.39萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計279.51萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計118.85萬元；專用設備原值小計154.20萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計6.46萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.37萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1546.43萬元，其中，基本支出412.43萬元，項目支出1134.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）

岳陽市王家河公園管理中心2023年度部門預算公開表.xlsx