2022年度岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家和省、市有關(guān)市中心城區(qū)水域市容環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;
（二）負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)定范圍內(nèi)的岸線和水域的清運(yùn)保潔工作;
（三）負(fù)責(zé)制定市水域市容環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改造和維修計(jì)劃的制定與實(shí)施;
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)股、綜合股。編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)15人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為654.37萬元。因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)582.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入582.58萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.02萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)654.37萬元，其中：基本支出278.81萬元，占42.61%；項(xiàng)目支出375.56萬元，占57.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為582.58萬元，因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出582.58萬元，占本年支出合計(jì)的89.03%，因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出582.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.18萬元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.08萬元，占2.93%；衛(wèi)生健康（類）支出7.52萬元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出545.27萬元，占93.60%；住房保障（類）支出12.08萬元，占2.07%；其他（類）支出0.45萬元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為236.36萬元，支出決算數(shù)為582.58萬元，完成年初預(yù)算的246.48%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.18萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政追加指標(biāo)，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測(cè)費(fèi)用。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.27萬元，支出決算為15.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.02萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的58.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.63萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為184.77萬元，支出決算為170.34萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為374.93萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、住房公積金等。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.67萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的68.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.45萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（個(gè)人）資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出207.02萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)180.74萬元，占基本支出的87.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)26.28萬元，占基本支出的12.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位名下有三臺(tái)其他用車，由于單位下沉之前有兩輛車輛都是在原岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心名下，當(dāng)時(shí)還未過戶到本單位，然后還有一輛車是單位下沉之后由岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心劃撥至本單位的，故當(dāng)時(shí)沒有做預(yù)算；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.05萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.05萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬元，主要是車輛修理費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的66.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和環(huán)境監(jiān)測(cè)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出582.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出654.37萬元，其中：基本支出278.81萬元，項(xiàng)目支出375.56萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為654.37萬元，執(zhí)行數(shù)為654.37萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、為有效提升岸線顏值，打造靚麗城市客廳，今年來，我所對(duì)照“環(huán)衛(wèi)治臟”工作要求，堅(jiān)持“四個(gè)強(qiáng)化”高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施水岸共治，全年共清理各類水域垃圾2500余噸，保證了責(zé)任水域環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)整潔干凈。2、及時(shí)處置水域垃圾。碼頭建成投用后，水域垃圾的收集運(yùn)轉(zhuǎn)效率得到進(jìn)一步提升，今年，我所日均處置各類水域垃圾約7噸左右，清運(yùn)過程都做到了密閉運(yùn)輸不撒漏，車箱船艙及垃圾箱內(nèi)無垃圾積壓無異味，杜絕了水體及周邊環(huán)境二次污染。3、強(qiáng)化集中整治鞏固保潔成果。為鞏固日常保潔成果，我所堅(jiān)持每月開展一次水域環(huán)境衛(wèi)生集中整治行動(dòng)，利用集中整治行動(dòng)整改水域垃圾治理過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，今年我所共開展以源頭控污治污為目的的集中整治行動(dòng)12次，整改七里山電排口、漁政碼頭、南岳坡、貯木場(chǎng)、月山等污染易發(fā)、多發(fā)地段32處，衛(wèi)生死角170余個(gè)，成效顯著。4、堅(jiān)持文明衛(wèi)生勸導(dǎo)。今年來，為落實(shí)好源頭管控，水域環(huán)衛(wèi)執(zhí)法隊(duì)伍堅(jiān)持開展文明衛(wèi)生勸導(dǎo)進(jìn)企業(yè)、入門店、上船舶活動(dòng)，不間斷對(duì)沿湖企業(yè)、門店、攤點(diǎn)以及3個(gè)碼頭、5艘躉船、200余艘次船舶進(jìn)行了上門宣傳勸導(dǎo)，督促其正確處置各類生活垃圾，杜絕亂倒亂丟行為；制止水域岸線非法傾倒建筑渣土、垃圾30余起次，有效遏制垃圾入湖現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：隊(duì)伍的責(zé)任意識(shí)有待加強(qiáng)，保潔作業(yè)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的提升沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：1、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)指導(dǎo)，提升學(xué)用結(jié)合能力。深入學(xué)習(xí)貫徹二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代特色社會(huì)主義思想，用新思路、新觀點(diǎn)、新論述武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)河湖水域垃圾治理工作快速健康發(fā)展。2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升隊(duì)伍管理水平。2023年，我們將大力開展有關(guān)水域垃圾治理的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保一線執(zhí)法人員在進(jìn)行垃圾源頭管控時(shí)小道理講得實(shí)、大道理講得通、歪理駁得倒，進(jìn)一步提升管理水平和效能。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年度部門決算公開表.xls
岳陽(yáng)市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx