岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位國(guó)有資產(chǎn)管理,包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護(hù)、招租創(chuàng)收和日常管理工作。建立健全完善國(guó)有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和管理制度,定期開展巡查,及時(shí)了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況,產(chǎn)權(quán)、臺(tái)賬資料清楚、規(guī)范、完善。
2、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位庭院建設(shè)與管理,包括治安、庭院衛(wèi)生、綠化、水電氣的管理工作。建立健全庭院管理制度,完善考核指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)各單位庭院治安、衛(wèi)生、綠化等工作日常檢查與考評(píng),在國(guó)家、省級(jí)文明、衛(wèi)生城市復(fù)查迎檢期間開展督查,對(duì)存在問題和薄弱環(huán)節(jié)提出具體意見,確保各庭院及時(shí)整改落實(shí),高效完成工作任務(wù)。
3、對(duì)接相關(guān)單位推動(dòng)“三供一業(yè)”分離和庭院改造工程。
4、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成編制11名,在職10人(空編1人),其中,主任1名,副主任1名,專業(yè)技術(shù)人員2名,管理人員8名。
2、內(nèi)設(shè)股室:財(cái)務(wù)股、綜合股、人秘股。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等,財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算178.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款178.85萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位,預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定,數(shù)據(jù)無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算,故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(二)支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算178.85萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出26.21萬元,衛(wèi)生健康支出5.51萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.32萬元,住房保障支出12.81萬元。本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位,預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定,數(shù)據(jù)無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算,故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算178.85萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出26.21萬元,占14.66%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.32萬元,占75.10%,衛(wèi)生健康支出5.51萬元,占3.08%,住房保障支出12.81萬元,占7.16%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)178.85萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)159.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出19.80萬元,主要包括:辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位,預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定,數(shù)據(jù)無法拆分,2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算,故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(三)一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額19.78萬元,其中工程類7.30萬元,貨物類4.23萬元,服務(wù)類8.25萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)8.39萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)8.15萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.24萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為178.85萬元,其中,基本支出178.85萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
(見附件)